Всем привет!

Прошла отгрузка клиенту, напр., на 5 000 руб. В течение недели клиент заплатил 5 000 руб. Отгрузочная фактура и оплата выравниваются "в ноль". Но через несколько дней клиент решил сделать возврат на сумму 500 руб. (по договору имеет право сделать возврат в течение 2х недель). Получается, что этот возврат на 500 руб. становится аваносом. (?)

Как правильно в этом случае поступить:

1) отменить выравнивание отгрузочной фактуры и платежа и снова провести процедуру выравнивания фактуры, возврата, платежа, а остаток платежа в размере 500 руб. повесить на счет авансов?

2) или возврат, который поступил после оплаты, можно сразу отразить на счете авансов (в чем, честно говоря, сомневаюсь)???

3) или есть какой-либо другой правильный вариант?

Спасибо, будем думать:)