Добрый день коллеги,

Подскажите, пожалуйста, если кто знает, точный алгоритм формирования данных в поле "Метка Типа документов" (DE For DOC_ALL Flag) в книге покупок.

И также буду благодарен, если подскажите в чем может быть дело...

Для документов с кодом налога P0 в книгу продаж, в поле оплата \ payment кладется не номер выровненного платежа, и не номер даже документа выравнивания, а сам номер фактуры (FB60), причем не зависимо от того, выровнена фактура или не выровнена...

P0 настроен так:
Активирована только одна строка:
Input tax VST 0,000 110 100 MWVS

С уважением, Илья.

Все 2 пункт снимается, походу надо MWR5 и MWR6 настроить...
Прошу прощения протупил...