Добрый день!
При формировании требования авансового платежа кредиторы (F-47) на экране ввода отсутствует поле Код налога (MWSKZ), хотя для счета, по которому формируется памятная позиция, проставлен признак Предварительный НДС (-). Прошу помощи в решении данной проблемы.

Проверьте управление статусами полей для вида документа ТАП и для счета.

Статусы полей проверяли, для тестирования поставили все поля необязательный ввод, все равно поле не появилось

проверьте еще налоговую категорию в счетах требования аванса и авансовом

Для счетов авансоых платежей должно стоять не - или +, а -B или +B

Я пробовал ставить - и -B, даже *, на контрольном счете и на счете ОГК, поле код налога в ТАП не появляется

Надо проверять на счете требований авансовых платежей

Посмотрите на свойства счета, прописанного для кода ОГК "F". Скорее всего, проблема именно в этом - при вводе ТАП на втором экране система проверяет именно счет кода "F" (вне зависимости от того, какой код вы ввели на первом экране).

Привет:)) Димка.
В том то и дело, что не влияет это всё на присутствие кода налога при вводе ТАП, странно конечно, но.. все же..
Описываю то над чем сейчас голову ломаю:
Смотри, ввожу ТАП, по Кредитору, автоподставляется код проводки 39. Открываю этот код проводки открываю там все статусы полей...
При вводе ТАП указываю целевой код ОГК A он является целевым для F, проверяю действитель замещение счета прошло через F, соответственно смотрю счет ГК, на нем стоит группа статусов полей G067, провоаливаюсь, всё открываю... ничего не происходит...
Я уже и через скрины смотрел и через t004f и через TBSL...
Ж((
P.S. а так у нас дела ничего, то регистр материалов гонит, то BSEG отваливается...

У нас была проблема чтобы скрыть это поле. Мы применяем автоматические платежи. НДС должен выделяться при поступлении товара/услуги, а не при авансовом платеже. В платежке сумма НДС должна быть указана, естественно, в поле назначение платежа.

Посмотрите настройку Кредиторы Регулируемые операции ОГК (тр OBVU) - должно присутствовать F

Всем привет.
В общем всё получилось, решение оказалось достаточно странным:
Необходимо было во всех счетах главной книги - и в контрольном счете кредитора, и в контрольном для кода ОГК A, и в контрольном для кода ОГК F, присвоить налоговую категорию -B или *.
С уважением, Илья.

Ну в контрольном счете кредитора это делать не обязательно, а в остальных - все верно.

Привет
А объясни пожалуйста, почему именно так, и почему только комбинацией в обоих счетах и в F и в A, можно добиться открытия - закрытия поля?
C уважением, Илья.

Во например если ты используешь альтернативный контрольный счет, то в момент проводки при замене счета работает проверка на то, чтобы группа статусов полей у них была одинаковая.

Тут, по сути, тоже самое. Ведь по требованию платежа впоследтствии будет проведен сам платеж и если в одном случае налог есть, а в другом нет - то будет неувязка.
Видимо именно из-за этого.