SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
|
НДС со списываемых авансов https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=13900 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | TravelFox [ Ср, сен 21 2022, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НДС со списываемых авансов |
Спасибо, Yozhhhhh, за поправку по 91*! Хотелось бы пойти по 3 варианту, - Создали новый вид документа - Создали новый код налога AQ c счетом 91020000, прописываем тот же, имеющийся ранее счет результата, куда ранее шли расходы по другим операциям (вместо 68000038)? AQ в T007 не настраиваем на декларацию. - Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем. но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ (( Через OPEN FI получится? После выкручивания MWS и MVA, что мы должны получить: 001 50 91010000 Доход 4 760 977,74- 002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74 003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет 004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29- 1. На счете 91010000 получаем 4 760 977,74. 2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются. 3. На счете 91020000 получаем 793 496,29. 4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются. 5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите? |
Автор: | Yozhhhhh [ Ср, сен 21 2022, 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НДС со списываемых авансов |
TravelFox написал(а): - Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем. но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ (( Добавьте во вьюшке к таблице GB01, а потом перегенерируйте мозги проверок и замещений в RGUGBR00 со всеми включенными галками. TravelFox написал(а): Через OPEN FI получится? Событие 1120. Но с open-fi надо дополнительно смотреть, в какой последовательности оно работает с замещениями. Писал как-то про это статью. Если правильно помню, то 2 момент - 1120 - 3 момент. Но проблема в том, что на 1120 в таком случае уже поздно замещать код НДС, потому что счет ГК по MWS к коду налога уже выкручен. Тем и хорош 2 момент: вы замещаете код налога ДО выкручивания MWS, MVA, то есть все счета налогов будут генерироваться уже по замещенному коду налога. При 1120 строки уже сгенерированы, по идее переопределение кода налога в строке аванса уже не подменит счет ГК. То есть задача декларации решена будет, а задача баланса - нет. Я не проверял 1120, потому что у меня подобная задача решена на втором моменте. |
Автор: | TravelFox [ Ср, сен 21 2022, 20:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НДС со списываемых авансов |
Спасибо, попробуем. А ожидаемый результат верно описан? Так все должно сложиться по задумке? 001 50 91010000 Доход 4 760 977,74- 002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74 003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет 004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29- |
Автор: | Yozhhhhh [ Ср, сен 21 2022, 23:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НДС со списываемых авансов |
TravelFox написал(а): 001 50 91010000 Доход 4 760 977,74- 002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74 003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет 004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29- Суммы я не считал, но если там нет арифметических ошибок, то все верно. TravelFox написал(а): На счете 91010000 получаем 4 760 977,74. 2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются. 3. На счете 91020000 получаем 793 496,29. 4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются. 5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите? 1. Да. 2. Разумеется (ну хотя можете и оставить, конечно, просто это дурной тон - FBL*, акты сверки и пр.) 3. Да. 4. У Вас 62000000 - это перерасчетный счет (MVA). Эти счета не делают с открытыми позициями, более того, это и невозможно технически (попробуйте сами на досуге, там пасхалочка от сапа ) 5. Конечно, ведь Вы в свое время уплатили сумму в бюджет. При списании по безнадеге вычесть ее Вы уже и не можете, потому дебета не будет. |
Автор: | TravelFox [ Вт, окт 18 2022, 17:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: НДС со списываемых авансов |
Yozhhhhh, спасибо! Все получилось! |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |