Спасибо, Yozhhhhh, за поправку по 91*!
Хотелось бы пойти по 3 варианту,
- Создали новый вид документа
- Создали новый код налога AQ c счетом 91020000, прописываем тот же, имеющийся ранее счет результата, куда ранее шли расходы по другим операциям (вместо 68000038)? AQ в T007 не настраиваем на декларацию.
- Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем.
но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ
((
Через OPEN FI получится?
После выкручивания MWS и MVA, что мы должны получить:
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-
1. На счете 91010000 получаем 4 760 977,74.
2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются.
3. На счете 91020000 получаем 793 496,29.
4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются.
5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите?