Привет !

Подскажите,как правильно сделать ,чтобы в книгу продаж и книгу покупок НДС ( в 2005 и 2006 году ) отразился при ситуации

Основное средство создано Хоз.способом :
затрачены Материалы = 100 руб,
з/плата рабочих = 50 руб
при вводе в эксплуатацию Д08К01 мы должны начислить НДС к уплате в бюджет Д19К68 на сумму 22,88 руб , потом оплатить НДС в бюджет Д68К51,
в следующем периоде предьявить к вычету из бюджета НДС Д68 К19 на сумму = 22,88 руб

Уточняю : какими транзакциями нужно формировать данные проводки:
68/19 и 19/68 , чтобы при этом правильно заполнялись все поля книги покупок и книги продаж

А как правильно, на ваш взгляд, должны заполняться поля в книге продаж и покупок?

Правильно будет заполнено -если будут заполнены все столбцы , кроме дата оплаты :
Наименовавние продавца ,№ с/ф , дата, Всего покупок вкл. НДС,Стоимость налога без НДС, Сумма налога и т.д. .

Как этого добиться нужного результата ?

транзакцией FB50 - нет привязки к кредитору, и когда хочу провести , то просит базу налога где-то указать? Где?

транзакцией FB60 - есть привязка к кредитору , но то же просит указать базу налога?

Версия системы?
Можете F-02 попробовать

версия 4.7
Сделала проводку Д68/К19 через транзакцию f-02, но она не подцепилась КНИГОЙ ПОКУПОК.(думаю потому что нет кредитора )
Сделала проводку Д76 / К19 через транзакцию f-02 ( кредитора указала ) , но почему то тот же результат.Что делать?

Книги формируюся по настройкам в таблице T007K T007L , по кодам налога, дебиторы и кредиторы тут не при чем, Чтобы они попали в книгу, должна быть ссылка на документ, где есть контрагент

Читать документацию по аддону.

Можно вводить транзакцией FB01, для определения базы поставить галку "определить базу налога" код налога у 68* счета поставить тот, который есть в таблицаз Т007К и Т007L, а у 19* код предварительный. В ссылке должнен быть номер документа, в котором есть код кредитора (10 знаков + год 2 знака и номер позиции 3 знака)

Sweta,Спасибо!

я воспользовалась Вашим советом и у меня запись Д68 К19 попала в книгу покупок .