Текущее время: Вт, дек 03 2024, 01:22

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2024, 21:05 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1581
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Всем привет.
Кто-то что-то слышал про ввод дифференцированной ставки НДС с 01.01.2025?
Вроде как вводятся ставки 5 и 7 процентов при достижении уровня дохода определенного порога.
Головняк имхо тот еще, но интересно, что теперь будет с книгами и внимание - с обновлениями у российских клиентов.
Канула в лету одна эпопея с прослеживаемостью, ок, пережили. Не знаю, как кто выкручивался, кто-то обновился, наверное, сразу в 2021. А кто нет, тот нет. Мне лично пришлось ломать xml провайдер для 8 и 9 разделов, расширять все структуры, имплицитить код в xml методах. Непосредственно заполнение параметров прослежки делал в бади перед сохранением экстракта.
Но эээээ... Как бы теперь речь идет о куда более мощном головняке. Одно дело накидать в провайдере своих полей и потом достать.
А другое дело непосредственно настроечная часть (всякие t007k, t007l и пр.) Всякие басгруны от 01 до 05 там уже закончились (ставки 0, 10, 20, 18, без НДС). А куда теперь накидывать НДС 5 и 7 процентов, вот вопрос.
А ну-ка, господа, пошевелим мозгами-с))
Ну или что (хлопая глазками), ни у кого уже сапа не осталось? (судя по унынию в ветке FI).

Да, забыл добавить. НДС 5 и 7 процентов теперь будут платить те, кто сидит на упрощенке (УСН). При этом у них есть право выбрать: работать с 5 и 7 процентов без права вычета или работать с 20 процентов с правом вычета. То есть даже ИП. Для этого уровень дохода должен быть более 60 млн в год, кажется. То есть если у тебя УСН и доход за год превышает 60 миллионов, то ты теперь платишь НДС. Соответственно ваши клиенты на проектах довольно крупные ребята, их вряд ли это коснется в том плане, что они либо не на УСН, либо у них доходы и так выше 60 млн. А вот по поводу закупок у предприятий на УСН сразу будет косяк. А по поводу авансов под закупку у таких предприятий и ИП - темный лес. Если он платит НДС 5 процентов, то и аванс должен быть в книге покупок нашей под 5 процентов. Но если аванс был за месяц до входящего СФ или УПД и в этот период продавец превысит порог НДС 7 процентов, то выставлять первичку он нам будет уже с 7 процентов. Что делать с авансом :D

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2024, 13:56 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4860
Откуда: Москва
Пол: Мужской
В моем понимании главная новация такая: раньше покупатель товаров/услуг мог достоверно определить какой правильный процент входящего НДС и сверить его с данными от Поставщика.
С 2025 г для УСН это не так:
- Налоговая ставка ДНС для УСН теперь может меняться каждый налоговый период (квартал) в зависимости от накопленной выручки с начала года.
- При этом нет источника официальной, оперативной и достоверной информации о накопленной выручке для всех налогоплательщиков страны.

В этой ситуации Покупателю остается только отказаться от контроля ставки входного НДС и верить данным от Поставщика: ставке НДС в счете на оплату аванса и ставке НДС в счете-фактуре/УПД.

_________________
Удача - результат нашего желания (© А. Нортон)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2024, 19:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1581
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Да с этим-то я согласен. В первую очередь меня техническая основа интересует.
А именно: если мне вкатят счет на предоплату с 5 процентами, то я его должен выделить в авансе. Настроить код (ОК), пошуршать с другими настройками и т.д. А где его отображать в книге покупок, если я эту сумму к вычету покажу. Всякие басгруны и стегруны в T007K и T007L под это дело отсутствуют. То есть настройки, программная часть обработки (у меня старая книжка), XML провайдер, налоговая иерархия и т.д.
Как все это сделать в изолированной системе :D ю
У меня поэтому одна мысль и возникает - посоветовать компании найти провайдера услуг, который на основе Excel генерит 8 и 9 разделы. Платить им денежку на абонентском договоре, полученные XML грузить на вход в своего оператора (идеально, конечно, если эти операторы вообще будут совпадать).

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2024, 18:04 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, июн 27 2007, 07:04
Сообщения: 101
Откуда: SPb
Здравствуйте,
полагаю, неудобняк будет только при выверке книги в ALV по уже упомянутой причине отсутствия зарезервированных под новые ставки басгрунов, но здесь можно юзать неиспользуемые басгруны (думаю, 18типроцентный и пустышка для большинства подойдут, и трактовать их как 5% и 7%, соответственно).
В XML проблем не должно быть банально по причине отсутствия упоминания ставки НДС в книге покупок.
(если что, не проверял настройки на деле, но строки под новые коды налога по логике должны формироваться при таких настройках T007L/K, следовательно, и иерархией обработаются при формировании XML).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 23 2024, 00:15 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1581
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Там же атрибуты внутри сложных элементов названы с указанием явной ставки в имени атрибута, разумеется, это будет некооректно. Там базы и налоги в виде атрибутов называются типа СуммаНдс20, СтоимПокуп18 и т.д. (грубо, не помню точных имен). Разумеется, под 5 и 7 фнс введет аналогичные атрибуты, которые в версии иерархии должны будут получить мэппинг и нужное имя. Это значит, что всю иерархию надо руками создать на базе какой-нибудь rua9 и rua8. Расширять все j структуры, а в бади кодировать заново половину книги.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2024, 18:09 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, июн 27 2007, 07:04
Сообщения: 101
Откуда: SPb
Привет,
Нет, детализация по ставкам есть только в книге продаж и соотв. строках 3го раздела декларации.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС 5 процентов, 7 процентов с 2025 года
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2024, 21:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1581
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Дак восстановление аванса поставщику в книге продаж уже будет обязано отражаться в детализации.
У вас входящий счет на оплату аванса по 5 процентов, ок, книгу покупок пролетели.
А потом в этом же квартале выравнивание с закупкой и восстановление ндс с аванса.
Вот уже и книга продаж.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB