Заполнила Seller ID в документе FI. Вывела фактуру на печать. В Журнал исходящих с/ф подтянулся продавец из доп текстов.
Замечательно!
Но тут понимаю, что оказывается в доп. текстах я указала ни того контрагента (типичная ошибка пользователя). Захожу на изменение, стираю старое значение, указываю новое, вывожу фактуру на печать еще раз.
В формуляре фактуры продавец изменился, а вот в Журнале ничего не поменялось.
Я так понимаю в таблицу записывается первое значение и ее обновление не происходит?
То есть если необходимо внести какие-то изменения, то делается это уже напрямую через Журнал.

Да, вам нужно либо изменить запись в журнале, либо удалить запись из журнала и вывести на печать еще раз.

У нас такая же беда
Удалось решить проблему?

Выставили замечание в САП!

У вас для кода валюты - ISO код заполнен? (TCURC-ALTWR)
Или, если валюта ведется в view J_3RJ_CURR: J_3RJ_CURR_CONV-RU_CURR.

Или вы про локальную валюту спрашиваете?

В книге покупок и продаже есть форма adobe_currency_column, которая изменяет curtxt, это как раз поле наименование и кода валюты в формуляре.

И в самой форме идет проверка:

* the column is filled for foreign currency only
CHECK i_waers <> i_hwaer.

То есть, если валюта местная, то судя по коду она не выводится. Попробуйте подставить USD к примеру, и все корректно выведется в формуляр. Но как мне кажется это неверно, ибо по каждой позиции книг нужно выводить валюту.

В постановлении 735 написано: "эта графа заполняется только в случае приобретения товаров ... за иностранную валюту.

ТОЧНО!
Ошибочка вышла.

Невнимательно прочитала Постановление 735
Действительно, наименование и код валюты заполняются только если валюта иностранная.
Всем спасибо за информацию и ответы!!!

Уважаемы коллеги , у вас выгрузка в xml из книг покупок и продаж реализована, все нормально выгружается , если кто реализовал напишите какие ноты за это отвечают. Формуляры pdf установили вроде все ок, xml не работает.

Обьясните проблему подробнее:
- у вас не показывается кнопка выгрузка в xml: надо поставит xml generator и ноты связывающие генератор с книжкой
- у вас пустой xml: надо проверить, что ручные шаги по загрузке data provider и иерархии выполнены

Я сейчас не могу посмотреть ноты, но можно поискать по названию типа sales/purchase ledger: xml output. Там в ноте все зависимости описаны.

коллеги, я не понимаю. Поясните, кто как делает?
В книгах покупок добавили поля 11 и 12 Наименование посредника.
Я читаю документацию по ноте 2057650, не вижу ни одного упоминания о этих столбцах.
Как они заполняются?

По идеи, мы принципал, и мы закупаем через агента, мы должны отразить в книге покупок Наименование продавца - это организация, у которой закупает агент и с этим все понятно.
А в 11 и 12 отразить название агента.

Как этого добиться?

Скажите, а колонка 15 (Стоимость покупок) в книге покупок у кого-либо заполняется для рублевых фактур?
У нас нет фактур в валюте, и колонка по всей книги пустая.

У нас заполняется.

В документации к ноте 2057650 описано как заполнять журнал для агентов.

У вас должно быть: проводка на агента, по текстам или ролям идет подмена агента на реального продавца/покупателя.
В журнале: тип: P - Principal, Дебитор/Кредитор=реальный партнер, а не тот что в проводке.



Посмотрите ноту 2085792 - Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes