Мне кажется, что поле "Код операции" в 9-м разделе заполняется из название кода НДС по соответствующей операции.

У меня уже программист доработал 9 раздел.

Коллеги, ответ так и не прозвучал в теме для меня актуально тоже - к какой налоговой группе в категории DNA относится строка 090 декларации НДС раздел 2.

Необходимо установить ноту: Note 1039010 - J_3rtax21_07 : Minor issues in Section 9, 2
Solution
Implement this note and load transport from attachments
Now it is possible to customize version DTA in Section 2 lines 110 - group 50, line 120 - group 60 and line 130 - group 70. Line 090 are assigned to group 19. You can use your old customizing for line 090.


Как видим группа не DNA как описано в хелпе к J_3RTAX21_07, а DTA

Коллеги, а не подскажите, как правильно настраивать строку 090 (версия 19)?
В этой строке отображается общая задолженность перед государтсовм. Если у нас есть налоговые вычеты (например, когда выравниваем аванс с системной фактурой, по которому ранее уплатили НДС), то они должны вычитаться из общей суммы задолженности.
Суммы вычетов у меня прибавляются. Пробовала делать настройки с арифметическими знаками, не помогло.

Остальные строчки заполняются корректно.

Ну и вопрос о том, как оптимальнее всего делать разграничение, если у меня несколько контрагентов и на каждого надо формировать отдельный лист, открыт. При запуске программы rfumsv00 практически нереально делать ограничение по номерам документов для идентификатора. Создавать много кодов налога тоже не очень. Может, есть какое-то стандартное решение? Но я его не нашла

Заранее спасибо за любую помощь.

в Сапе предложили только :

Добрый день!
Для каждого налогового агента надо создавать свой код налога и
запускать программу RFUMSV00 по коду налога, а не вендора.
С уважением,
Ольга Алмазова
SAP Support CIS

Удивительно конечно

Да, стандартно с одним кодом налога никак не сделать. Нестандартно - скопировать программу печати декларации на Z, и в ней для версии DTA добавить блок обработки налогового агента, указанного на селекционном экране. В таком случае будет достаточно одного прогона, сделанного программой RFUMSV00.

Анна, я уточнил у бухгалтера, сумма в 090 должна быть не разница Дт68 и Кт 68. а только сумма Кт68 в данном налоговом периоде.
Уточните и вы у своего

[/quote]
Анна, я уточнил у бухгалтера, сумма в 090 должна быть не разница Дт68 и Кт 68. а только сумма Кт68 в данном налоговом периоде.
Уточните и вы у своего [/quote]

Дмитрий, большое спасибо. Я просила своих бухгалтеров два раза разъяснить мне правила : ) Просто под рукой не было "Консультанта". Сейчас сама все проверила, действительно вычеты не отображаются. строка 090 заполняется корректно по стандартным правилам настройки.

Наверное, мы так и будем делать.
Есть еще вариант - заводить "переходящие" коды налога. Штук 10. Когда отношения с одним контрагентом закончатся, данный код с нового отчетного периода можно использовать для другого контрагента.

Доброе утро!
Подскажите, кто-нибудь нашёл выход получать корректировочные декларации по доп.листам?

Добрый день!

Мы получаем корректировочную декларацию, задавая в программе RFUMSV00, на закладке "Доп. критерии выбора", нужный интервал даты документа...

Мы предлагали такой вариант... только ограничивая датой проводки, у нас нумерация исходящих счетов-фактур - по дате документа, но Заказчик категорически против такого предложения.

Категория DTA настроена. Нота 1039010 установлена (стоит пакет 16 для 4.7). UMSV заполнена. Однако 2-я секция в декларации пуста. В чем еще может быть причина?

И еще - в декларации строки наезжают друг на друга, как будто шрифт слишком велик, никогда такого не видел. Может, кто-нибудь сталкивался? Как лечить?

Что значит, 2 секция декларации пуста?
Мы доработали вывод декларации в EXCEL.