инструкция-то есть уже более подробная по ноте?

Инструкции нет на SAPNET, кроме как информация к программе. В соответствии с ней выполнили настройку. Вроде достаточно, чтобы запустить j_3rtse.

Поделитесь опытом кто настроил НДС для книги покупопок

Пробовал настроить код НДС для провдки в одном документе через 19* транзитом (Д19* и К19*). Ввел пару условий в схему - прокатывает нормально и дополнительных кодов для 19* не надо тогда.

SAP Service Marketplace

Раздел "Документация по AddOn FI/LO"

Country Information
mySAP Financials CIS
Country Specific Documentation
Russia
Accounting: taxes

дата 19.12.2005

Как это не надо? А старые фактуры как вводить? И позиции на 19-м открытыми зависают.

Для старых всё понятно - методик и настроек никто не отменял. А для новых: бухи требуют показать 19* для НДС, а он для налогового учета не нужен (вывод: лучше транзитом гнать).

Каки проблемы: в саповской документации всё нормально прописано. В SPRO заполняешь таблицы настроек. В чем конкретно вопрос?

Народ, подскажите, где прописывать эти версии CSH и SHP? В таблице T007K поле версия содержит DE0, DEC и т.д. Куда ж тогда CSH и SHP девать?

попробуйте вести ракурс V_T007K через SM30. укажите код страны, а там, где "версия групп налогов" и пишите SHP или CSH.

можн попробавать транзакции obcg/obch

а подскажите пжл, у кого есть отгрузки с особым перехода права собственности, как в таком случае НДС "по отгрузке" учитывать, если дата отгрузки и дата перехода права собственнотси не совпадают. т.е. на дату отгрузки еще нет реализации (обьекта обложения НДС). чего-то не могу понять как реализовать-то такой механизмъ. буду благодарен за любые идеи

я бы примерно так сделал:
1. отгрузка
Д45-К43
2. НДС
Д76-К68 ручная проводка начисления НДС (+кнПродаж)
3. реализация
Д62-К90
Д90-К76 настраиваем проводку в коде НДС (отгрузка<>реализация)
Д90-К45

спасибо за ответ.
примерно такие проводки и вырисовываются. только вот загвоздка в ручной проводке НДС.
1. на этот момент базы НДС нет. если выставлять счет в логистике и не деблокировать, то его могут еще поменять (даты, суммы, курс пересчета и т.д.), т.е. сумма сч/ф может измениться.
2. как будет формироваться продажная книжка, если у нас нет сч/ф, т.е. эта сумма просто будет выводиться в книге без привязки к контрагенту и к номеру документа.

сижу ломаю мозги. закнутый круг. ;(

1) база есть, см.40стНК1
2) надо хитрить. на ум сразу приходит позиция по дебитору по техн.контр.счету, можно еще что-нибудь замутить..
А вообще, если вы неверно заполните КнПокупок (например, вместо наименования покупателя будет наименование вашей БЕ) ничего не случится: налог все равно придется платить