Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты

Plank

ImpCons написал:

Вопрос в следующем - проводку 2 наши НДС-ники хотят чтобы создавалась в документе исходящего платежа.
Подскажи, плиз, в какой момент и в каком документе у тебя реализуется проводка 2?

Я всегда за автоматические проводки, но на прошлом проекте Дт60-Кт68 делали руками.

ImpCons

Plank написал:

ImpCons написал:

Вопрос в следующем - проводку 2 наши НДС-ники хотят чтобы создавалась в документе исходящего платежа.
Подскажи, плиз, в какой момент и в каком документе у тебя реализуется проводка 2?

Я всегда за автоматические проводки, но на прошлом проекте Дт60-Кт68 делали руками.

Т.е. автоматически способ не нашли сделать?

ImpCons

Nat_alie написала:

Добрый день!
Коллеги, интересно, кто-нибудь пользуется решением по учету НДС налогового агента, предложенным help.sap.com?
С отложенным НДС через перерасчетные счета?
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... dren=false

Попробую обсудить со спецами, отвечающими за НДС на нашем проекте, эту схему - посмотрел в системе на код налога MF, предложенный в доке, настроек как на нашу БЕ, так и на шаблонную БЕ для России для него нет - нужно настраивать с НДС-никами если их клиринговый 60-ый устроит.

Drew

Plank написал:

Drew написал:

Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-

есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?

Интересная схеме учета у налогового агента (вместо трех проводок Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета, Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента, Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты), но возникают вопросы:
Как вы печатаете сч.ф, контрагента в проводке нет?
Кроме того, как вы отслеживаете факт уплаты НДС в бюджет в качестве налогового агента, так как это является одним из условий вычета?

сч-ф делают в Excel, факт уплаты отслеживают на счете 68 НДС-у источника выплат.

проводки следующие :
Дт 68....3 НДС-у источника выпл Кт 51
ДТ 19 НДС услуг и МЦ Кт 68 НДС-у источника выпл с выделением налога P6

проводка, в которой участвует кредитор
кп25 (исх платеж) кредитор
Кредит 68...1 Налог на дох.иностр.

Drew

все умничали , а на мой последний вопрос по проводкам никто не ответил.

к тому же речь шла о налоговом агенте для РФ , а не для Казахстана, просто в мою тему писали не посуществу, а когда я решил открыть
новую тему ,тут же получил предупреждение, ну и в чем объективность?

Plank

Drew написал:

все умничали , а на мой последний вопрос по проводкам никто не ответил.

А в чем вопрос?

Drew

в том, как должны выглядеть проводки с кодами ндс.

1) первая оплата налоговому агенту ( должен ли тут выделяться НДС и какой,как должна выглядеть проводка)
2) Оплата ФНС ( как должна выглядеть проводка и с каким кодом НДС)
3) перенос НДС (это запуск 25 программы?)

после жтих действий налоговый агент правильно отразится в книге покупок и налоговой декларации? или еще какие то шаги нужно сделать?

Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты

Кто сейчас на конференции