1. На счете аванса полученного (например 6202000000) указываете налоговую категорию '+B'.
2. Для кода ОГК по авансу (например 'A') указываете Ключ для поиска перерасчетного счета НДС (3 любых логичных символа) и для контрольного счета дебитора (например 6201000000) указываете счет аванса (например 6202000000)
3. Для автоматических проводок для группы Авансовые платежи для операции 'MVA' указываете для Ключа (см. п.2) перерасчетный счет (например 7601000068). тр. FBKP.
4. Делается проводка по счету дебитора с кодом ОГК 'A' и кодом авансового НДС 'AC':

спасибо, а как быть, если по этому авансу выставят счет и они взаимозачтутся? в книге будет отражаться только счет ? или и счет и аванс? может еще какие то настройки нужны?

1. Получили аванс 118р. -> начислили НДС 18р. -> напечатали сч.ф -> сч.ф попала в журнал сч.ф, сч.ф попала в книгу продаж 18р., сумма отразилась в декларации -> заплатили государству 18р.
2. Отразили реализацию 300р. -> начислили НДС 54р. -> напечатали сч.ф -> сч.ф попала в журнал сч.ф, сч.ф попала в книгу продаж 54р., сумма отразилась в декларации -> заплатили государству 54р.
3. Зачли аванс -> авансовый сч.ф попал в книгу покупок 18р., сумма отразилась в декларацию как вычет -> "забрали" у государства 18р.
ИТОГО: 18р. + 54р. - 18р. = 54р.

а как выглядит проводка по последнему пункту, когда бухи зачитывают аванс?

Аванс - Реализация - Зачет

Plank, доброе утро,

насчет 62.1 и 62.2 понятно, а как последняя проводка будет выглядеть если поставить конкретного дебитора , т. е правильно ли я понимаю, что на первых двух позициях будет стоять номер заказчика?
заранее спасибо.

Что значит "конкретного дебитора"? Там и есть конкретный дебитор. Система выравнивает две позиции дебитора (аванс и задолженность), а 62* счета, это уже следствие.
Вы курсы AC200 - AC205 читали?

спасибо Вам огромное.

читал , только вот не все помню.

Plank, а последняя проводка делается бухом вручную или автоматически при выравнивании документа оплаты с реализацией?

А что в вашем понимании "проводка вручную" и "автоматически при выравнивании"?
Почему у вас проводка отделена от выравнивания? Вы из какого модуля?

P.S.
Все же, вы не читали курсы. Настоятельно советую прочитать...

имелось ввиду, после выравнивания запустить транзакцию F-39? правильно?

Вы не ответили на вопрос.
Почему вы выравнивание отделяете от F-39?

я не отделяю, имелось ввиду, возможность погашения авансового платежа после выравнивания, не запуская F-39.

Я терпеливый...
Еще раз.
Почему вы разделяете "возможность погашения авансового платежа" и "выравнивание".

P.S.
Мне кажется, вы зашорены какими-то проектными решениями, где делалось много операций там, где можно обойтись тремя. Может у вас не: аванс с начислением НДС/реализация/зачет аванса с зачетом НДС, а пять: оплата/начисление НДС при выявлении аванса/реализация/зачет аванса/зачет НДС?