Коллеги, подскажите, как правильно настроить Декларацию по НДС для того, чтобы корректировочные счет-фактуры отражались в разных строках в зависимости от того, в какой период они были проведены.

Например, если корректировочная счет-фактура в том же периоде, что и первоначальный счет клиенту - оба документа попадают в строку 010,

если корректировочная счет-фактура в следующем периоде (например увеличение цены) - корректировка попадает в строку 090 и книгу продаж,
если уменьшение цены - в строку 130 и Книгу Покупок

В настроечном кластере J_3RFVATUMDVC никаких признаков для периода нет..

Заранее спасибо

Только разными кодами НДС...