Всем добрый день!

Перечитала все темы по корректировочным счёт-фактурам и не нашла ответа на свою проблему.
Проблема в отражении входящей корректировочной счёт-фактуры на уменьшение в книге продаж.

Зарегистрировали входящую корректировочную с/ф - обратная проводка с признаком "красное сторно".
Заполнили поле "Текст" и "Ссылка" всё как полагается. В журнал учёта с/ф корректировочная с/ф автоматически попадает правильно.

Далее хотим возместить НДС, перенести с сч. 19 на сч. 68. Далее хотим сформировать книгу покупок, продаж. И ожидаем к книге продаж в Доп Листе увидеть корректировочную с/ф.

Для этого делаем разделение НДС в программе J3RSSEPINCVAT - Разделение входящего НДС.
Но программа не видит документ сторно. НДС по корректировочной с/ф распределить не получается.

Подскажите, пожалуйста, у кого была такая проблема и как её решили.

Заранее спасибо!

А у Вас настроена и работает полная цепочка по учету раздельного НДС? т.е. как минимум код НДС, который вы использовали в коррект.с-ф находится в группе UNDF ?

Vega,

да, у нас настроена полная цепочка раздельного учёта НДС. Код НДС, который указан в корректировочной с/ф, прописан в группе UNDF.

В программе J_3RSSEPINCVAT хардкодом записана что выборка из BSET только с SHKZG = S.
Так что, ИМХО, только выставлять в SAP сообщение.

User999
Таки выставляли в SAP сообщение?

Сегодня на тестах по раздельному учету специально ввел корректировочную счет фактуру на уменьшение, и она не попала в выборку на разделение НДС.
Т.е. зависла на 19-ом счете, т.к. код ндс по ней прописан в UNDF.

Народ, присоединяюсь, у меня та же проблема.

Кстати, для входящих СФ на увеличение - у меня отражается в книге покупок после распределения, но не распознается как корректировочная. а у вас как работает?

Для тех, кому еще актуально - я подняла сообщение в сап на эту тему

я выставил сообщение еще 23.07 и тишина полная

Мне Сап ответил, что входящие КСФ на уменьшение в раздельный учет не попадают в соответствии с текущим дизайном решения и предложил делать разделение вручную (хотя это невозможно, так как вручную добавить СФ для линкования с экспортными инвойсами нельзя).
С другой стороны, обсудив это дело с бухгалтерами, пришли к выводу, что такой НДС распределяться на экспорт и не должен, так как отражается в книге продаж, а значит, идет к оплате и по сути является исходящим. Распределив его на экспорт, мы тем самым уменьшим сумму НДС к уплате в бюджет, что неверно.
Смотрю в сторону нового кода налога для входящего НДС для таких случаев, который не будет участвовать в раздельном учете и будет отражаться в книге продаж.