Три и пять строк в документе с НДС

Drew

добрый день,

не знаю как сделать в три строки вместо 5

darkduck

Чтобы сделать 3 строки вместо 5, надо деактивировать условия ZUD/ZUK в настройке кода налога. Но это будет противоречить российскому Плану Счетов.

Однако, изначальный вопрос в другом: как проверять, что бухгалтер ввел правильный код налога соответственно со счетом выручки.

Drew

но я не могу деактивировати эти условия так как в FTXP нет ни зуда ни зука есть только MWS

а зуд зук есть только в OB40, оттуда удалить? но как, там нет деактивации/удаления.

darkduck

Если в коде налога нет ZUD/ZUK, то откуда берутся 5 строк в документе?
Приведите здесь настройку кода налога и внешний вид документа. Лучше в виде скриншотов.

Drew

а как вставить изображение?

Drew

FTXP

Code:

Код страны            RU       Россия
Код НДС               B8       18% НДС исходящий(68001018)
Схема                 TAXRU    Tax on sales Russia
В/налога              A        Исходящий налог


 Тип налога           К/счета  Нов.ставка налога Уров.  С уровня  Вид условия
 БазиснСумма                                      100   0         BASB
 ПредваритНДС         VST                         110   100       MWVS
 ПредвНалогНевычит    NVV                         120   100       MWVN
 Исходящий НДС        MWS       18,000            130   100       MWAS
 Исходящий НДС        MWS      100,000            135   100       ZWAS
 Уравнительный налог  ZUS                         140   100       MWAA
 Без УдержИсходНалога NAV                         150   100       MWAN
 *                    ZUS                         154   100       ZWAA
 *                    MW4                         156   100       ZWAN
 ПромежутСумма        MW1                         160   100       MWS1
 Налог на инвестицию  LUX                         170   160       MWZG
 ИсходНалог-Окрругл   NVV                         180   160       MWAR
 *                    ZDS                         190   100       ZMWS

darkduck

Во-первых, вы сами видели свое сообщение? Оно было нечитаемым. Я ж не зря попросил вставить скриншот.
Пользуясь правами модератора, я его немного отредактировал - теперь можно разбираться.

Во-вторых, при указанной Вами схеме налога должно быть 4 строки в документе: Дебитор, выручка и 2 раза налог (MWAS, ZWAS). Причем, судя по "с уровня 100" для стройки ZWAS, вторая налоговая позиция должна содержать сумму, равную базе налога.
Указанная Вами настройка налоговой схемы не является стандартной. И, на мой взгляд, она не является корректной.

Drew

спасибо, а не подскажите, что в ней нужно убрать чтобы не было 5 строчной проводки

или может быть как перейти на стандарт, описание в какой нибудь ноте?

п.с. скрин я высылал из разработки , там в ZWAS стоит 100 % а в тесте и продуктиве поле ZWAS пустое.

darkduck

В документе фактуры всегда есть 2 позиции: дебитор и выручка.
Код налога генерирует дополнительно столько позиций в бухгалтерском документе, сколько активных видов условий в нем имеется.
Таким образом, если у Вас активно только MWAS, то должно быть 3 строки. Если MWAS и ZWAS, то 4 строки.
Почему у Вас получается 5 - я не знаю.
Эта проводка у Вас идет напрямую из финансов, или из сбыта? Можеть быть, сбытовики что-то накрутили?

Drew

проводка идет напрямую из финансов

я еще в транзакции OBXB настраивал код проводки T . после этого и всплыло 5 строчек
а так в продуктиве активирован только MWAS

darkduck

Если в продуктиве настрено только MWAS, то при проводке фактуры будет 3 строки.

Однако, Ваше упоминание OBXB меня смутило. Вы все это время говорите про НДС в фактуре или в авансовых платежах? :shock:

Drew

авансы,код проводки 09 t

транзакция OBXB
Перерасчет ИсходНДС / АвансПлатежи MVA

A 64011010
D 46500000
T 68001018

после того как поставил t , появилась 5 строчная проводка

darkduck

Блин, а какого $%&@# Вы тогда влезли в тему с обсуждением НДС в фактуре? Доберусь до компа - влеплю Вам предупреждение.
По делу - Вам прямая дорога на http://sap.darkduck.com
Там есть специальный раздел про НДС с авансов.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2

Drew

на этом ресурсе нет моего варианта
у меня из 5 строк нужно получить 3

а там наоборот из 3 получить 4

все настройки проверил

darkduck

НДС с авансов должен проводиться в 4 строки:

Code:

Дт Банк 118
Кт Покупатель *аванс 118
Дт НДС перерасчет 118
Кт Исходящий НДС 118

Именно перерасчетный счет Вы настраивали в OBXB.
Если Вам не нужен перерасчетный счет, то поменяйте настройку налоговой категории счета с +B на + (или любой другой параметр, влияющий на формирование 4-строчной проводки, указанный на http://sap.darkduck.com). Но тогда проводка будет

Code:

Дт Банк 118
Кт Покупатель *(может быть аванс, а может быть и нет) 100
Кт Исходящий НДС 18

Три и пять строк в документе с НДС

Кто сейчас на конференции