Пытаемся использовать для авансов дебитора План фактурирования в SD. Создаем через него ТАП, но в ТАП попадает тот же код налога, что и при формирования счета-фактуры (например, BC, а надо AC). Настройку найти не можем, да и есть подозрение что ее нет. Замещения там тоже не отрабатывают.
Какие есть идеи как поступить? Может что то делаем не так, делаем первый раз - опыта подобного нет.

Что я помню:
тр. VK13 - виды условий для налогов и комбинации значений кодов НДС (например MW01).
тр. OVK1 - тригеры для налогов по стране и их значения (например MW01).
тр. OVK3 - тригеры для дебиторов и значения их (например MW01).

Комбинации можно посомтреть в материале (тр. MM03) на закладке: Сбыт-Сбытовая организация -> данные о налоге.

Вообще-то это вопрос к SD. Наколько я понимаю, настроить так, как вы хотите, нельзя.
Код налога определяется в VK11. Чтобы его там можно было определить в зависимости от разных критериев, для вида условия "Налог" настраивается несколько таблиц с этими критериями (последовательность доступа). Но не все поля сбытового документа можно включить туда в качестве критериев. Например, биллинговый ТАП отличается от счета-фактуры типом фактуры (VBRK-FKTYP), но это поле не входит в список допустимых полей для вида условия. Настраивается все это в основных функциях сбыта - Расчет цены - Управление расчетом цен.

Как вариант, код налога можно подменить юзер-экситом SDVFX002.

Экзит подходит.
Спасибо.