Коллеги, доброе утро, настраиваю НДС по налоговому агенту. При печати счета-фактуры не выводится поля "К расчетно-платежному документу", "Покупатель", "Адрес". У кого-нибудь была такая проблема? Как решали?

Заранее спасибо))

Для вывода информации "К расчетно-платежному документу" используются "длинные" тексты, сформированные как "Подтверждающие документы" и "Дата документа (от)" (текстовый объект BELEG с идентификатором 1004 и 1005 соответственно).

Какой документ вы формируете? Кредитовое авизо,бухгалтерскую справку по начислению без позиции контрагента?
Подробнее напишите, какие документы вы формируете по НА, что хотите распечатать?.
У нас есть ИЮЛ - для них нет проблем при печати СФ. Есть аренда федерального имущества, тут для печати своя разработка.

Доброе утро,
делаю следующие операции: в модуле ММ при помощи транзакции MIRO формирую счет-фактуру с НДС, затем провожу оплату кредитору Дт 60* Кт 51 без НДС и оплату в бюджет Дт 68 (контрагент) Кт 51, затем при помощи транзакции FB05 начисляю НДС Дт 60 Кт 68. Затем формирую счет-фактуру FI в формате PDF, вот при этом выводится счет-фактура, но только не выводятся те поля, которые написала, т.е. в поле "к расчетно-платежному документу" должен быть указаны номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых товаров,а в поле "Покупатель" должны быть указаны реквизиты самого налогового агента. каким образом у вас формировались эти поля?

Попробуйте сделать начисление через FB65 и затем распечатать СФ.
"в поле "к расчетно-платежному документу" должен быть указаны номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых товаров.." после установки новых нот перестала печататься информация в строке 5 СФ и для налоговых агентов и для авансов. выставлено сообщение в САП. Нота 1687224 не помогла