в ff68 после проводки отдельного списка ошибка во вспомогательной бухгалтерии. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так. Не сильна в банковской бухгалтерии . Может быть нужно присвоить перерасчетный счет дебитору (дебитор предъявляет чек для оплаты счета-фактуры) или что-то такое?

Посмотрите в тр. SM35 запись пакетного ввода, он должен сформироваться при ошибке. Прогоните его в видимом режиме и увидите, где ошибка.