Добрый день.
Нужен совет в следующей ситуации.
Имеется настроенный способ платежа - C, у которого в "Ведение данных БЕ способ платежа" НЕ установлен
"Индикатор: платеж по каждой позиции".

Создаем счет-фактуру на кредитора (FB60), документ KR - указываем способ платежа С.
Создаем Требования Платежа (F-59), документ KP на на сумму 500,00 - это часть суммы созданной счет фактуры - указываем способ платежа С.
и блокируем счет-фактуру от платежа, код блокировки "A".
Создаем Требование Авансового Платежа (F-47), документ KA - указываем способ платежа С на сумму 1.300,00.
Запускаем формирование АПП (F110) так что все указанные документы попадают в выборку.
После создания предложений видим ошибку по каждой строке
По счет-фактуре - 003 "Позиция для платежа блокирована." - это понятно. Есть сформированная ТП на эту счет фактуру.
По Требования Платежа - 007 "Ошибка при составлении платежного документа, см. журнал к заданию."
По Требование Авансового Платежа - 007 "Ошибка при составлении платежного документа, см. журнал к заданию."
При просмотре журнала обнаруживается следующий код ошибки "Код проводки 25 не допускает кода ОГК
№ сообщения F5761".
Если я правильно понял ситуацию, так как одновременно происходит оплата как ТАП, так и ТП, то происходит какая то путаница с кодом ОГК. Система пытается закрыть 25 кодом проводки ТП, но при этом подставляет туда код ОГК - A.

001 25 Счет Кредитора 500,00
002 29 Счет Кредитора 1.300,00
003 50 Счет Банка 1.800,00
Я сделал пару тестов:

1. Разрешил коды ОГК на коде проводки 25
2. Установил в настройках "Индикатор: платеж по каждой позиции".

В обоих случаях ошибка пропала. Не возникает она и в том случае, если мы закрываем ТАП или ТП отдельно друг от друга. Или способы платежа у них будут разные.

Все дело в том что нужно чтобы формировался один платеж.
А разрешать коды ОГК на коде проводки 25 мне кажется нецелесообразным.
Если кто сталкивался с подобными моментами, подскажите пожалуйста, как выходили из положения или подскажите где смотреть (искать).

Создайте группу для платежа "Код ОГК" (в основной записи кредитора есть такое поле) введите это значение в основной записи кредитора. Теперь АПП будет разделять авансовые и обычные платежи.

Большое спасибо.
Все получилось.
До вашей подсказки мы выкрутились тем, что создали замещение и жестко присваивали ТАП другой способ
платежа.