Настриваю банковскую выписку на операции поступления д/с от дебиторов. При обработке поступлений неизвестно, аванс это или постоплата. Решили все входящие платежи вешать на аванс. Рассматривал вариант с активацией user-exit описанный тут
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17809&highlight=%E2%F1%E5+%EF%EB%E0%F2%E5%E6%E8+%ED%E0+%E0%E2%E0%ED%F1
но решил отказаться, т.к., по словам бухгалтера, заставить дебитора что-то там писать в назначении платежа, не реально.
Кто-нибудь использует такой варинт? Мирится ли налоговая с тем, что книжки покупок/продаж разрастаются до невероятных размеров?

У консультантов становиться меньше хлопот, если все платежи переводить на авансы. У нас в системе тоже все входящие и исходящие платежи проходят как авансы. С точки зрения учета это не верно, но аудита системы у нас еще не было. От аванса можно отказаться, если бухгалтер, который проводит входящие платежи, будет делать предварительный анализ дебиторов на предмет наличия у них выставлееных счетов-фактур, но проблема может еще и в том заключаться, что реально в системе они еще не проведены, потому что пользователю НЕКОГДА. И тогда выход один -авансы.