Добрый день!
Необходимо провести фактуру на аванс полученный.
Может кто-нибудь подсказать,как это сделать и какая программа распечатывает её???
Заранее спасибо.

Все необходимые проводки, в т.ч. налоговые, создаются в рамках документа входящего аванса... С какой целью Вы собираетесь создавать cч/ф по входящему авансу ? Зачем Вам нужна печать такого сч/ф ???

По Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур(Постановление 914):



Отсутствие данных счетов-фактур ведет к 2 неприятным последствиям:
1.Штраф 50 руб за каждый отсутствующий счет-фактуру.
2. У вас могут этот аванс к зачету в книгу покупок не принять - счета-фактуры нет.

У нас печать такого счета-фактуры - разработка.

Виноват, подзабыл уже, просто у нас бухи, практически все авансы на конец отчетного периода перерасчитывают...



Дополнительный документ создавать не надо. Если есть необходимость распечатать формуляр сч/ф, то прямо из просмотра документа входящего аванса запрашивается корреспонденция, печатающая исх сч/ф (программа та же - J_3RF_INV_A)...

Данная счет-фактура распечатывается на основании системного документа регистрации входящего аванса, точно также, как и обычная фактура. Настройки в FI такие же (корреспонденция). Это описано в официальной документации к Российскому Адд-ону.

смотри ноту 1170120 - Russian Invoice form for down payments

спасибки всем огромные, всё получилось

а что значит
"Запрошено: Фактура для документа FI (Россия)." и тишина? Ничего не распечатывается. Настройки все аналогично описанным сделаны

Поищите в F.61

Спасибо!