Подскажите, кто смог настроить печать формуляров для кассы в 6.0?

При выводе на печать ПКО и РКО выходит ошибка.

"В БЕ 1000 для программы J_3RFKORDR2_A недостает записи формуляра по умолчанию
№ сообщения FB595"
Что надо сделать?

Вот какие настройки сделаны.
1) В ob78 прописана корр-ия sapr2 для БЕ с программой печати J_3RFKORDR2_A с вариантом sapr2.

Вопросы:
1) Какую программу надо прописать в fbcjc3? J_3RFKORDR2_A или J_3RFCASH15.
2) Нужно ли ставить галки PDF-форм и AD?
3) Как создать ID для формуляра, чтобы привязать программу J_3RFKORDR2_A формуляру J_3RFKORKO_PDF?

Порядок следующий:
1. Транз OB77 - определение вида корреспонденции
2. Для программы J_3RFKORDR2_A создается вариант (через SE38)
3. Транз OB78 - присвоение варианта (п.2) программе J_3RFKORDR2_A
4. Настройка возможностей вызова. SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Определение возможностей вызова. Галочки все, кроме "Плат".
5. Определение имен формуляров для печати корреспонденции: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Формуляры на базе PDF - Определить имена формуляров для печати корреспонденции

Спасибо за ответ.
Да вроде настроила как у вас. Все равно ошибка осталась.

Значит плохо смотрела. Код программы J_3RFKORDR2_A:

SELECT SINGLE * FROM t001f
WHERE bukrs = save_bukrs
AND programm = save_repid
AND event = save_forid
AND koart = save_koart.
IF sy-subrc NE 0.
SELECT SINGLE * FROM t001f
WHERE bukrs = ' '
AND programm = save_repid
AND event = save_forid
AND koart = save_koart.
IF sy-subrc NE 0.
IF save_forid IS INITIAL.
MESSAGE e595 WITH save_bukrs save_repid.
ELSE.
MESSAGE e594 WITH save_bukrs save_repid save_forid.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.

Видно, что ошибка 595 из-за проблем в таблице t001f (ракурс ведения V_T001F2).
Так что проверь внимательно п.5, про который Александр К писал.

Не указывайте в настройке по п.5 балансовую единицу...

Привет!

Все сделано по пунктам.

Если я нажимаю "квитанция" в кассовой книге, то выходит прежнее сообщение 595.
Если запускаю отчет через Se38, то выходит сообщение "Формуляр J_3RFKORKO_PDF не предусмотрен или не активен."
№ сообщения BFITOOL061.

Попроси абапера поотлаживать - он скажет, в чем проблема.

Нашлась причина.
Я не тот формуляр использовала. Я использовала J_3RFKORKO_PDF, а нужно было J_3RF_CASH_PDF. С толку сбило то, что сап в одном месте пишет про один формуляр, а в другом месте про другой.

Коллеги, а кто-нибудь настраивал в версии 6.0 SAP script вместо PDF?
У меня не получилось. Судя по отладчегу система все равно заходит в табличку T001f и проверяет тип формуляра "3", который соответствует PDF. А у меня там запись для скрипта только...

САП ноты пока не нашла.
Это можно как-то отключить? Или все таки дело в настройках?...

да! только вчера разбирался ))) надо программу то брать
J_1UFKORDR2
и будет радость )

Спасибо.
Но счастья пока не будет У меня нет такой программы.
Я вчера в SE38 все программы пересмотрела, которые только могут подходить для кассы... Иногда в общем списке они есть,А в документации - нет.

UPD Нашла 3 ноты (в том числе 1155437) по данной проге. Похоже, она то для Украины...

А программа очень хорошая )))

Краткий текст
Программа печати кассовых ордеров

Описание

Cash orders print program for cash transaction.

This program is called through correspondence customizing for cash transaction.

At this, one of the following forms is used:

J_3RF_CASH_DOC (Russia)

J_4KF_CASH_DOC (Kazakhstan)

J_1UF_CASHORDER2 (Ukraine)

If required, forms provided in the standard configuration can be copied and adjusted to specific customer needs.

The program retrieves information from Cash Journal settings, from business transaction data, from customer/vendor master records, address data, FI documents and HR data (if applicable).

Предпосылки

Customizing the correspondence

Make correspondence settings for the program and used forms. Assignment can be performed for a separate company code or for all of them if no company code is specified.

Menu path: SAP Customizing Implementation Guide (IMG): Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings -> Correspondence

Example of customizing the correspondence

1. Correspondence type

SAPR2 Cash documents from Cash Transaction
X Doc. necessary

2. Assigning the program

Company Code Correspondence Name of print program Name of variant
0001 SAPR2 J_3RFKORDR2 SAPR2

3. Assigning forms to the correspondence

Company Code Program Form
0001 J_3RFKORDR2 J_3RF_CASH_DOC


The SAPR2 correspondence should be specified for RFCASH00 program and CASHRU variant in Cash Journal customizing:

Menu path:

Financial Accounting -> Bank Accounting --> Business Transactions --> Cash Journal -> Set Up Print Parameters for Cash Journal (FBCJC3).

If option "Cash documents" in the CASHRU variant of RFCASH00 report is activated, it is possible to display cash order for cash report line after "double-click" at this line.


Field data:

Company name - from Company Code address data

Company's OKPO - additional details in Company Code Global parameters, the field T001Z-PAVAL with parameters SAPR02

Order number - Reference field

Date - Business transaction document date (in DD.MM.YYYY format)

Debit/Credit - G/L account number for Cash Journal

Offsetting account - G/L account number, which was credited/debited (business partner control account)

Analytical account - business partner number

Total in RUR, kop - Business transaction amount field

Received from/Pay out to - business partner name:

- NAME1 field from address data

- or field "Name of receipt recipient"

- or personal data through table number

Reason - business operation description

Including - additional text 2

Appendix - field Text

Chief accountant, CEO, position - are specified in Cash Journal customizing

Совсем запуталась Пытаюсь настроить печать приходников и расходников из кассового журнала. Никак не пойму, какую программу необходимо вносить в FBCJC3 - J_3RFKORDR2_A или J_3RFCASH15?
Пока внесла вторую - печать упорно не хочет идти.

Все вроде бы и неплохо получилось, НО! В Формулярах РКО и ПКО почему-то не проставляется корреспонденция счетов. Что следует проверить?
К этому вопрос - какие настройки необходимо сделать, чтобы при формированиии расходных ордеров считывались паспортные данные кредиторов. И куда эти данные нужно внести, чтобы программа имела возможность их считать?