Кто-нибудь разгадал алгоритм определения фактуры в этом отчете? Вроде получается, что если документ выравнивания между оплатой и фактурой содержит позиции (например при выр-нии авансов), то система не видит эту фактуру. Есть какие-нибудь идеи, как раскидать авансы?