Всем добрый день
Тестировал разработку и случайно обнаружил следующее: есть входящий платеж, сап ищет банковские реквизиты - в кнбк их нет, но в лфбк они есть; в соответствующем кредиторе проставлена ссылка на дебитора. Так вот фф_5 подтягивает номер кредитора(!), хотя по логике вещей он либо не должен вообще подтягивать номер контрагента, либо должен подтянуть номер дебитора. Либо необходимо чтобы все банковские реквизиты были как в кредиторе, так и в дебиторе? Сталкивался кто-нибудь с таким поведением фф_5?
П.С. для большей ясности - в кредиторе стоят банковские реквизиты, а в дебиторе - нет.

ИМХО системе кажется, что возврат

Хм... а по каким косвенным признакам она определяет что возврат?:) Или тут уже сап искусственный интеллект проявляет свой? =)

а галочка перерасчет с дебитором в лфб1 стоит?