Всем здрастье!
Кто может мне помочь разобраться с кодами проводок при выполнении не стандартных проводок через f-02.
Заранее спасибо тем кто уделяет внимание моеме топу.

И еще хотела спросить у знающих, выходит курсовая разница суммой по счет-фактуре выставленной дебитору, и суммой оплаченной за приобретенные материалы. Как убрать эти курсовые разницы, чтобы эта разница ушла на "Расходы от курсовой разницы".

Привет!

Курсовая разница возникает если фактура вводилась по одному курсу, а платеж по другому курсую В результате процедуры выравнивания образуется курсовая разница. Как вы ее хотите убрать? На какой счет сейчас выделяются курсовые разницы? Рекомендую проверить настройку счетов для проводки курсовой разницы:

Финансы-Бухгалтерия дебиторов кредиторов - Хояйственные операции - Выравнивание открытых позиций - Определение счетов для проводки курсовой разницы.

Правило хорошего тона: 2 вопроса - 2 темы.

Конкретный вопрос какой?

Вы прям как SAP Support, уважаемый гуру еще на ноту 8хххх сошлитесь

Это все один вопрос. Я уже вручную провела курсовую разницу из счета дебиторской задолженности на счет "Расходы от курсовой разницы" по транзакции f-02.
Тока одно не могу понять, почему ранее курсовая разница автоматом выявлялалась и списывалась на нужный счет, а теперь мне пришлось разбираться с этими кодами проводок чтоб вручную провести проводку.

На ноту вряд ли , но на пункт "устава форума" неплохо бы... На SAPfans такой пункт есть, и блоки модераторы лепят нещадно за несоблюдение правил.

Что значит "раньше", в чем отличие от "сейчас" и каков процесс, потребовавший Вашего ручного вмешательства?