Кто-нибудь сталкивался с необходимостью обработки авансовых платежей в FI-CA?

А что конкретно интересует?

Все входящие платежи в течении месяца на предприятии являются оплатой текущего потребления. В конце месяца, выставляется счет-фактура, которая выравнивается с этими входящими платежами. Если остается кредитовый остаток, то он считается авансом. Это остаток нужно пренести на другой счет главной книги и выделить НДС, с сохранением кредитовой позиции по контокоррентному счету. Я вот пока никак не могу сообразить, как это сделать?

Честно говоря, что то не особо понятно, для чего это нужно,ну однозначно можно сказать, что все это можно сделать в транзакции Перенос проводок на счета Главной книги модуля FI " Формирование сводных проводок", но вот , чтобы выделить НДС - скорее всего, это в настройках при формировании самого авансового платежа.

Теперь я Вас не понял. Что это за транзакция такая? Можно ее код узнать?

ZISU_SV_PROV...но это применимо лишь к IS-U

Судя по всему это не стандартная транзакция, а разработанная в процессе внедрения. А можно немного подробнее об алгоритме работы этой транзакции, что она делает, и главное как?