С/ф. в USD. Платеж в руб. Возникает курсовая разница. В F-53 при проводке вылетает сообщение "Разница для выравнивания слишком велика". Что делать?

Это не курсовая а суммовая разница. Допфактуру создавайте рублевую на разницу и 3 документа выравнивайте, либо сносите руками на 91 счет, токо НДС не забудьте потом выделить с суммовой разницы

Если вы делаете полное выравнивание, то суммы в валюте выравнивания должны быть равны.
В чем выравниваете, в рублях?

А как провести разницу по 91 счету??? Списание разницы? или еще как то?

Разве это суммовая разница? Где же тогда у.е.?

Я не уверена что это суммовая разница или курсовая. Вопрос как от нее избавиться?

Либо делайте допфактуру в корреспонденции с 91* суммовые разницы, либо при выравнивании "Списывайте разницу" на тот же самый 91* счет.

А в какой транзакции делается списание на 91* счет, а главное в какой момент?

Суммовая разница возникает в случае, если валюта фактуры и оплаты различаются. Фактура может быть в у.е. или евро - это по барабану.

Запутались... Elis, что написано в договоре по валюте расчетов и о порядке расчетов( на дату отгрузки или на дату платежа)

Согласен. Действительно, разница - суммовая.