При проводке платежа по счету контрагента идет блокировка на уровне контрагента, БЕ, MANDT. Существует ли возможность свести блокировку с уровня контрагента до уровня документа. Чтобы не блокировались разные счета внутри одного контрагента.

Можно настроить блокировку платежа на каждое "Условие платежа"
ракурс ведения V_T052

Я не хочу блокировать фактуру на оплату, а хочу добиться чтобы не выходило сообщение (Дебитор блокировани пользователем ******), когда заходишь в F-30. т.к. уже кто-то там сидит. Вот как найти инструмент для исправление такой блокировки.

А причем тут транзакция и зачем её переписывать, если это связано с понятием объект блокировки. В нем прописаны критерии блокировки и с ним как-то надо поработать, а вот как???