Griz написал(а):
Остаётся только надеяться, что не будет никто доплачивать в 2019 2% НДС по авансам 2018 года?!?
Да все будут доплачивать. Если вы работаете в компании, которая занимается реализацией, то вам будут доплачивать. И в очень больших количествах.
Вообще все будут доплачивать, кто сделал предоплату в 2018 с отгрузкой в 2019. И ваша компания будет. Все будут.
Griz написал(а):
Так как понимания нет, что такое корректировочный счет-фактура на аванс, да при этом еще условие, что доплачиваем только НДС?!?
Возможно, у вас нет понимания, что вообще такое СФ на аванс, отсюда и проблемы.
Когда вы получаете аванс от покупателя, то предоставляете ему СФ на аванс. На основании этого документа он имеет право (имеет, но не обязан) сделать проводку к вычету.
Когда он заплатит вам в 2018 году 118 рублей, а в 2019 году будет отгрузка на 120 рублей, то его суммы предоплаты окажется недостаточно, не смотря на то, что по условиям договора он перечислил всю оговоренную сумму. В этих случаях клиентские отделы готовят доп. соглашения. Покупатель обязан будет доплатить 2 рубля. Но эти 2 рубля - это исключительно сумма доплаты налога, потому что если воспринимать это как еще одну предоплату, то сумма налога с этих 2 рублей составит копейки. Именно эти копейки он и будет иметь право принять к вычету. Но это есть несправедливо, посему в целях минимизации покупательского бремени эти 2 рубля должны полностью пойти к вычету. Чтобы он имел право этим вычетом воспользоваться, вы, как и прежде, должны предоставить ему СФ. На этот раз корректировочную (так как оригинал уже был предоставлен по факту предоплаты в 2018 году).
Griz написал(а):
Но должна быть еще сумма НДС – Это дебет 62* - К 68* и сумма та же.
Разумеется. Все верно по проводкам вы расписали.
Griz написал(а):
Если новый код НДС настроить «со ставкой 0 (MWS), а также подключить пару нулевых условий ZUD и ZUK, где взять 100% со строки 100», то не понятно какие счета настраивать по каждой ставке?!?
Ровно такие же, какие фигурируют в MWS и MWA, которых не будет.
В данной ситуации обычно ZUD делают с противоположным знаком (минус 100% со строки 100), ZUK делают с тем же знаком, что и сама строка 100 в схеме условий.
В вашем случае ZUD - 62 счет, ZUK - 68 счет.
В книгу вы не обязаны настраивать именно MWS строки. Какую хотите, такую и делаете. Таким образом, в T007K и T007L можно настроить:
- книга продаж: новый код НДС с ZUK по кредиту;
- книга покупок: новый код НДС с ZUK по дебету.
Griz написал(а):
У кого-то есть еще предложения как это проще сделать?!?
Я не представляю, что может быть проще примитивного кода НДС с двумя условиями.
Возможно, вам просто не хватает базисных знаний в FI-AR.
Но самое простое - это при проводке вводить сумму налога вручную.
Есть еще вариант с замещением кода НДС или всей суммы на втором моменте.
Вариантов для реализации - море. И все они простые.