При деблокировании фактуры-сторно SD в FI генерируется ошибка 'БСч 62020100 в плане счетов X1 не определен'. При этом в ошибке прописан альтернативный счет 62020100, который действительно не определен в указанном плане счетов.
У нас ведутся 2 плана счетов. Проводка осуществляется на основной счет 12000000, которому в основной записи присвоен альтернативный счет 62020100 (основной счет - 12000000 в плане счетов X2 , альтернатинвый счет - 62020100 в плане счетов X1. В основной записи дебитора указан счет 12000000. В чем может быть причина этой ошибки и как ее устранить? Исходная (сторнируемая) фактура была создана без ошибки при деблокировании в FI. Ранее с подобной ошибкой не сталкивались.

Вариантов 2: или кто-то накосячил при настройке присвоения счетов в сбыте (СПРО-Сбыт-Основные функции-Контировка/калькуляция) и проставил альтернативный счет для условия сторно (для прямой фактуры при этом стоит нормальный счет 1200000), или кто-то упражнялся с проверками и замещениями, но не доупражнялся до конца. Если 1 - проверьте настройку счетов для вида фактуры, которым сторнируете. Если п.1 исключен, то посмотрите свои проверки в OB28 для момента 2 Отдельные позиции или 3 Документ полностью. Если альтернативный счет в ПС не определен, то такая ошибка вполне естественна, и в OB28 для него может стоять обход, чтобы на прямой фактуре такое сообщение не появлялось (например какой-нибудь технический счет подпихивается). Еще может быть какая-нибудь хитрая обработка в событии 1050 P&S раздела OpenFI (тр-я FIBF). Но сначала OB28 проверьте.

Никаких замещений, проверок у нас нет, в указанной настройке SD счета 12000000,62020100 вообще не фигурируют (может быть я смотрю не ту настройку, какой пункт настройки за это отвечает?). На самом деле такая ошибка выдается при деблокировании фактуры с датой 12/2015, хотя она создана в 01/2016. Такая ситуация получилась следующим образом. 01/2016 бухгалтер создал фактуру, но с датой 12/2015 (что объяснить не может), хотя отпуск был выполнен 01/2016. В результате деблокированная фактура в FI легла в 13/2015, т.к. на момент ее создания 12/2015 в FI был закрыт, но открыт 13/2015. Если дату фактуры-сторно изменить с 12/2015 на 01/2016 ошибка не генерируется. Но бухгалтеров не устраивает сторно в 01/2016, нужно чтобы сторно прошло как и сама фактура в 13/2015. Возможно ли это в принципе?
Примечание: Если в FI открыть 12/2015, то при сторно генерируется та же самая ошибка. Фактуры, созданные 01/2016, сторнируются без проблем.