Добрый день.

Прошу помощи или подсказки, в чем может быть проблема. Исходящая корректировочная счет-фактура на уменьшение не отражается в книге покупок.
В ракурсе J_3RFV_CORR_INV прописан вид документа, которым проведен корректировочный документ. В ТекстеЗаголовкаДокумента прописана ссылка на исходный документ в формате номер документа+фин.год. Но документ не отражается в книге покупок. Что может быть недонастроено?

Буду благодарна за подсказку.

А корректировочные С/Ф на увеличение отражаются в книге продаж? Заполнено при этом поле "№ корректировочного С/Ф"?
Документ из FI или из SD создавался?
В Журнале J_3RF_REGINV_OUT есть записи для первоначального и корректировочного С/Ф?

Документ на увеличение отражается в книге продаж. В журнале заполняется номер корректировки. Документ создается из FI.
В журнале есть запись для исходного счета+корректировочного счета.

Думаю, быстрее всего найти причину с помощью отладки. Сделайте тестовый пример, чтобы за одну дату проводки выбирался один единственный ваш КСФ, задайте на селекциооном экране эту дату и код НДС.
В главной программе вызывается форма main_processing, в ней форма get_documents, в ней функция J_3RF_BUILD_DOCLIST_DTI, которая должна добавить строку с вашим КСФ во внутреннюю таблицу it_doclist. Я думаю,что в настоящий момент, после того, как эта функция отработает, в таблице it_doclist отсутствует ваш КСФ. Это так?
В J_3RF_BUILD_DOCLIST_DTI сначала заполняются внутренние таблицы с кодами НДС. Посмотрите, после того, как заполнилась таблица it_t007k, ваш код НДС в неё попал?

В таблице it_t007k есть запись:

MWSKZ KTOSL BASGRUNO CORR
1L MWS 05 X

А исходящий код налога должен быть прописан для книги покупок?

Прописан где? Если вы про настройку "Группирование сальдо базовых налоговых сумм" и "Группирование налоговых сальдо", то для версии PUR не должен.
1L - это код в вашем исходящем С/Ф?
Смотрите дальше в отладке, где затык происходит.
По-идее, запись для it_doclist в вашем случае должна формироваться в той части функции, которая начинается после комментария:
* Invoices with target tax codes &
* Tax Transfer Documents Created Manually

В этой ветке выполняется проверка:
IF NOT t007l_shkzg IS INITIAL.
CHECK wa_doclist-shkzg = t007l_shkzg.
ENDIF.

Документ не проходит проверку, т.к. в настройке для исходящего кода налога такая настройка:
T007L_SHKZG H

А в документе:
WA_DOCLIST-SHKZG S

У меня в эту проверку не заходит, потому что в предыдущем условии у меня tmp_xnegp = INITIAL. Чему у вас равно tmp_xnegp?
И вообще, у вас это место в программе так же, как у меня, выглядит?
* IF sy-subrc = 0. " commented by 1917659
IF NOT tmp_xnegp IS INITIAL.
* for negative posting we use opposite Debit/Credit Indicator
IF wa_doclist-shkzg = 'S'.
wa_doclist-shkzg = 'H'.
ELSE.
wa_doclist-shkzg = 'S'.
ENDIF.
ENDIF.
* ENDIF. " commented by 1917659

Этот кусок такой же.
Такое чувство, что спотыкается здесь:
* 1638389 - verify correction invoices
IF gc_corr_switch = 'X'.
PERFORM verify_inv_corr USING i_add_sheet
tax_version
tmp_xnegp
i_decl2012
CHANGING et_bkpf
et_bseg
wa_doclist.
CHECK wa_doclist-corr_inv <> 'E'. " ignore record
ENDIF.

Что-то я перестал понимать. Кусок:
* 1638389 - verify correction invoices
IF gc_corr_switch = 'X'.
PERFORM verify_inv_corr USING i_add_sheet

находится после куска:
IF NOT t007l_shkzg IS INITIAL.
CHECK wa_doclist-shkzg = t007l_shkzg.
ENDIF.

Вы раньше писали, что документ не проходит более раннюю проверку: CHECK wa_doclist-shkzg = t007l_shkzg.
Значит он, всё-таки, её проходит? Уточните, пожалуйста.

Коллеги,
оживлю тему. Поискал на сервис.сапе - что-то ничего не вижу, и тут ничего подходящего не ищется. Может быть есть какая-то дока, по поводу того, что надо делать, чтобы корректировочные фактуры отражались в книгах покупок-продаж? А то в отладке как-то все очень долго получается ((
Заранее благодарю.