Коллеги, подскажите, как заполнить в Книге покупок в графе 3 (Номер и дата счет-фактуры продавца) вместо номера счета -фактуры -номер ГТД как в графе 13 (Номер Таможенной декларации)

Заранее спасибо!

ввести в поле, в которое вводите номер сч.ф - номер ГТД (например в подробный текст заголовка FI документа с указанием его ID на селекционном экране книги покупок)

Ввожу Номер ГТД в текстовое поле, заведенное через t-code: obt8?
a потом пытаюсь вывести его в Книге покупок, выделив на экране выбора поле "Печать внешнего документа": "Ид. текста для № внеш. док." выбираю свой текст

не получается увидеть номер в графе 3.

Что не так?

К сожалению, это не работает, если счет-фактура есть в журнале счетов.

Мне известны решения с использованием:
BAdi J_3RF_SP_LEDGER_BADI - если у Вас есть цепочка начианая с Логистики(работает только на основании заказа)
Прописывать текст в позиции документа - но данный способ не рекомендуют использовать
Вручную в журнале счетов - внешний номер.

Спасибо! Через журнал все работает

Можно также вывести поле Ссылка из Заголовка, но туда номер ГТД не помещается по длине

Коллеги, небольшое уточнение: а чем плоха графа 13 книги покупок для гтд? Почему нужно ставить номер ГТД в графу 3, где вообще-то номер фактуры обычно пишется? У меня просто завтра митинг на этот счет, а идей что-то уащпе нет, почему так

Думаю, что вы не получите ответа на этот вопрос.
Если бы было законодательное обоснование этого требования, то это было бы сделано в стандарте.

Руслан,
спасибо. То есть я правильно понимаю, что отражения номера фактуры в графе 3 - это спорный аспект, который законодательно не урегулирован? Не очень просто понимаю, откуда в принципе взялась эта идея - отражать номер ГТД в поле 2 книги покупок.

Я думаю Вам нужно обратиться к тем, кто считает, что ГТД нужно показывать в колонке фактур и спросить их почему они так считают.
С точки зрения реализации - я видел на проектах заполнение колонки 3 из ГТД, но с бухами не общался.

Законодательно это уже урегилировано

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 г. N 735
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"

При отражении в книге покупок суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, в графе 3 указывается номер таможенной декларации на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации.

Пока кто то на джаме не поднимет тему, локализация не шевелится по таким мелким вопросам

Если кому интересно - решил записью номера ГТД в дополнительные тексты. Далее - в книге покупок на селекционнике ставим галочку Печать внешнего документа, открывается блок двух полей, пишем Ид нашего текста в поле "ИД текста для № внешнего документа", и обязательно ставим галочку "Печать внешнего номера" под этими полями. И вуаля PDF/XML все прекрасно видит.

а если документ "рождается" в ММ ? а если их сотни ?

ФМ SAVE_TEXT, даже если тысячи их.

Номер ГТД обычно пишется или в заголовке заказа, или в заголовке контракта (если активен контрактный учет) или в классификации партии (если активен партионный учет для данного материала). Как верно подметил Kengur - SAVE_TEXT + ФМ по чтению заголовка заказа, либо ФМ по чтению значений из класса (например J_3RFUNIAS_VALUE_FROM_CLASS) должны сделать Вас счастливым в смысле номеров ГТД.