Добрый день, уважаемые Гуру и любители SAP!
Помогите плиз новичку! Не заполняется таблица UMSV. Перечитала в форуме. Запустила программу RFUMSV50, сделала необходимые настройки. Но система выдает сообщение "В выбранных БЕ нет отсроченных налогов". Возможно не хватает необходимых настроек и/или что то делаю не так. Подскажите плиз. Очень нужно!!!

Верно подметили, сперва настройки, а потом запуск самой программы)))
1. Правило отсроченных налогов
2. Присвоение данное правило к БЕ.
3. В OBCG и OBCH все коды НДС настроены (согласно программе J_3RTAXTEST).
4. При запуске программы RFUMSV50 на селективном экране ставлю галку запись UMSV. Номер идентификатора формуляра оставила пустым (не знаю какое значение поставить).
Возможно что-то я пропустила, т.к. сталкиваюсь с данной настройкой впервые.

RFUMSV50 нужна для формирования 2 раздела декларации НДС по контрагентам-неплательщикам НДС (когда мы платим за него НДС - мы налоговый агент). Для 2 раздела заполняется J_3RUMSV. Должны быть включены опции "Актуализировать документы" и "Запись UMSV". Заполнить дату выполнения и указать любой идентификатор.
В остальном используется RFUMSV00 и заполняется UMSV. Должны быть опции "Итого по дебету/кредиту" и "Подготовить печать формуляра". Заполнить дату выполнения и указать любой идентификатор.
Печать декларации тр. J3RTAX21 - Возврат НДС (Россия).

Вопрос решен. Таблица UMSV заполнена. Не заполняются журнал регистрации счет-фактур, но это уже другой вопрос. Спасибо, Plank!!!

Вопрос не актуален.

Еще вопрос возник. Я не понимаю
Прочитала здесь http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 02#p422602
о проводках, которые при налоговом агенте.
У меня не стыкуется одно с другим. В раздел 2 декларации, мы должны отразить начисленные суммы за налогового агента, то есть кредит 68.
Чтобы заполнилась декларация автоматически нужно прогнать RFUMSV50 получается по исходящему налогу, и факт оплаты исходящего налога в бюджет по налоговому агенту будет важным для формирования проводки переноса НДС по исходящему налогу. То есть получается нужно будет кинуть НДС на какой то промежуточный НДС 68, потом после выравнивания оплаты с начислением этого налога, нужно будет запустить RFUMSV50 и создастся проводка на нормальный 68 на кредит, который и будем брать в декларацию раздел 2.
Я правильно понимаю?
Но ведь во второй раздел мы должны показать суммы независимо от оплаты суммы в бюджет. И оплата позже делается, то есть по этой схеме мы покажем начисленный налог только в следующем периоде.
Что-то я туплю
Может где есть внятная документация по настройкам?

Посмотрите https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... dren=false

Посмотрела, там про НДС, но ни слова о декларации. А у меня вопрос о декларации в первую очередь.