Добрый день! Я новичок, первый раз разносила счет-фактуру по услугам почты...Почта у нас разносится совсем по-другому в отличии от др.счетов фактур. 1 шаг - через fb 60, 2 шаг - ручное выравнивание- перерасчет аванса кредитора, здесь по своей невнимательности в графе допуст.сумма я "ручками" прописала суммы по счет фактуре с разными НДС- 10%, 18% и без НДС., но не там где нужно было, .т.е. я не увидела столбец с кодами НДС например там где код 16 (18%) я написала сумму по счет фактуре которая без НДС, там где код LL тоже др.сумму...в общем все перепутала...и проводку сохранила...что теперь делать? как отменить перерасчет?

спасибо!