Добрый день всем! Вопрос: Есть один счет - фактура дебиторский, несколько авансов. Перерасчет авансов - все получается корректно и в документе есть позиции по каждому авансу. А в книге покупок не создаются записи по каждому авансу как это следует по закону.
Кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо.

Добрый день.

Столкнулись с аналогичной проблемой...

Пока выкручиваемся тем, что на каждый аванс делаем отдельный документ перерасчета аванса.

Добрый день,

Возникла аналогичная проблема: проводим клиринг 2-ух авансов дебитора с одной поставкой. При этом в книге покупок появляется только одна строка на общую сумму авансов. По закону каждый закрытый аванс должен показываться отдельно. Подскажите как решить?

Спасибо!

Скажите - так у всех работает книга покупок? Я прогнал отладчиком - в коде вообще не предусмотрена обработка такой ситуации когда несколько авансов выравниваются с одной поставкой. Всегда определяется общая сумма выравненных авансов. Возможно есть какая-то новая версия программы?
Очень надеюсь на помощь!

Один выстрел, один ...
Кажется, всегда так было, перерасчет идет один к одному.

Подскажите пожалуйста есть какие-то изменения или по прежнему необходимо каждый аванс выравнивать отдельно?

Да, похоже в этом изменений пока нет, т.е. 1:1.

Столкнулись с похожей проблемой. Используется SD+Billing plan.
Если SD выставляет 2 и более ТАПов к одному сбытовому заказу и они выровнены с авансовыми платежами, то когда SD проводит фактуру, она сразу выравнивает оба аванса и в книгу покупок попадает одна строка, что неправильно.
SAP ответил что-то типа "Billing plan и RU Add-on несовместимы":)
На дальнейшие вопросы пока не ответили...

Посмотрите тут.
Один документ выравнивания должен содержать только один аванс