Тестирую возможности системы по платежам дебиторам. В полученном авансе проставил платежные реквизиты, создал платежное поручение через АПП, пробую провести ручную банковскую выписку по нему, но никак не могу попасть во вторую область, пробуя разные настройки правила проводки.

Вы можете дать советы?

Дык. Если прогнано АПП, то позицию можно выровнять только через PYORD. Аванс-не аванс - дело десятое. Ищите, коллеги, какое поле в ручной выписке изображает PYORD. Не факт что номер ПП. Сейчас под рукой системы нет. Потестируйте примерно подходящие варианты, один из трех-четырех наверняка окажется тем самым.

Sedlo, проблем с заполнением поля п/п нет, это по классике "БанкСсылка" и 029 алгоритм интерпретации (на кредитора проходит отлично). Думаю проблема в настройке именно правила проводки "Определение правил проводок".

Может быть дело в том, что обычно для платежей используется документ KZ для проводок по кредитору, а возврат аванса - проводка по дебитору.