Необходимо оплатить несколько позиций заказа общей суммой. На заказе 50 позиций. Как это сделать, не указывая номер позиции, может необходимо что-то донастроить. Если указываешь позицию выдается сообщение F5373 "Стоимость заказа превышена", ТАП выпиской не выравнивается. Если кто знает, как выйти из ситуации, помогите пожалуйста.

1. Стандарт работает попозиционно - по заголовку ТАП не создашь;
2. Вы не можете создать ТАП? Или создали ТАП и не можете выровнять с платежом? Запутанно написано, я не понял.

ТАП создается с предупреждением F5373, но выписка его не выравнивает. Потому что при проводке в FEBA при указание того же заказа и позиции, есть такое же сообщение F5373. И потом документ проводится, создается история заказа, ТАП остается не выравнено, и требуется дополнительные телодвижения в FEBA - это напрягает юзеров. Благодарю за неравнодушие и помощь.

Проводите на 1 позицию всю сумму.

Пишите разработку по созданию ТАПов с разбивкой по позициям.

Разработка на уровне замещения тр-я OBBH или Open-FI или вместо тр-ции F-47? Как у вас реализовано? Если создать несколько ТАПов на все позиции заказа ММ, тогда в тр-и F110 появится куча документов ТАП. Я правильно поняла? Заранее благодарна за помощь.

В тапе может быть несколько строк с разной контировкой.

dusya

Как выше писали, можно создать многопозиционный ТАП (один) и только по одному Кредитору и по одному коду ОГК, по нему сделать прогон АПП. При прогоне АПП, каждая позиция будет проходить как отдельный платеж (сколько позиций, чстолько платежных поручений).
Потом когда выписку будете разносить, он автоматически выравнит ТАПы (если конечно в выпсики Вид проводки стоит 7 Выравн/ДебетЛицСчет)

Простите, вопрос в том, что позиции надо объединить, а не разделить по позицим заказа, и потом получить кучу документов. Как раз от этого я и хочу избавиться. Спасибо всем за участие.

Поясните, не совсем понял в части позиции заказа. Позиции заказа указываются при фактурировании в MIRЩ. Рождается документ документ FI-ый задолженности, который мы оплачиваем через ТАП. В с/ф и будут указаны все позиции заказа.

ТАП формируется с указанием № заказа ММ и позиции заказа, тогда когда еще нет поставки и MIRO еще не отработала. Для чего? Для того, чтобы в истории заказа отражался аванс. А когда отработает MIRO, тогда ТАП не нужен, платежное поручение (тр. F110) формируется на счет-фактуру ММ - это уже будет оплата, здесь проблем нет.

Теперь понял ваше решения. Давно такую схему не встречал. Тогда только заводить на каждую позицию заказа - позицию ТАП-а, как и советовали вам. Больше не вижу решения

если вам нужна 1 платежное поручение то можете объединить большое кол-во ТАПов в одну платежку. для этого необходимо настроить правила группировки платежей и прописать в основной записи кредитора
спро - финансы - бух дебиторов и кредиторов - бизнес-операции - исх платеж - исх платеж автоматически - выбор способа платежа... - определение групп платеже.
далее создаете группу и прописывает в ней поле документ закупки (EBELN)