Коллеги,
в Книге покупок не отражается Название Поставщика, а отражается название Таможни.
И в колонке "Страна происх. и № ГТД" пусто, а должен быть № ГТД.

1.Инвойс Дт 41 – Кт 60 (Поставщик) (техн. Код НДС 0%, не попадает в КнПок)<--Указываю в позиции Кредитора № ГТД
2.Начисление НДС на таможню Дт 19 – Кт 76 (Таможня) (Код НДС 18%, не попадает в КнПок)
3.Перенос J_3RFUM26 программой Дт 68 – Кт 19 (целевой код НДС 18%, попадает в КнПокупок).

В п.2 вероятно надо поставить ссылку на Инвойс.
Что я только не делал:
В п.2 в ТекстеЗаголовка и в Ссылке ставил:
- Номер документа из п.1 (10 цифр) + ФинГод(2 цифры)+номер крдиторской позиции (3 цифры)
- Номер документа из п.1 (10 цифр) + ФинГод(4 цифры)

Ниче не получается, подскажи пож, что и где надо поставить ?

Прошу прощения, а откуда такие требования? У меня не было проектов в России в последний год, может быть я отстал от жизни. Но раньше такого не было. В колонке «Сумма без НДС» должно быть пусто для полученных авансов, но не для таможни...

Возможно с Суммой без НДС я был не прав.

Коллеги,
помогите, пожалуйста, вывести Название Поставщика и № ГТД в Книгу покупок.

Спасибо!!!

Если используется новая функциональность журнала счетов-фактур, то можно в нем изменить название Таможни на Поставщика - книга берет наименование из журнала.
А ГТД укажите в позиции Таможни в FI-документе

По поводу номера ГТД.
В J3RFPURB есть поле «Abbr. for Customs Decl. No.» (по-русски не знаю, нет системы с инсталлированным русским). Select options PAR_FI. Оно для обработки текста, который должен содержать № ГТД и страну происхождения. Вот хелп к этому полю:
If you enter *GTD* in this field, and you enter Material 001 GTD DE:0012541/01250/0154678 in the Text field when entering invoices from foreign vendors, the text DE:0012541/01250/0154678 is transferred to the Purchase Ledger program. The delimiter itself and the text to the left of the delimiter are not transferred.
Например, есть документ ГТД, по кредиту поставщик таможня, по дебету счет предварительного НДС. В тексте строки поставщика пишем «ГТД LV:10130032/270612/0003989». Дальше создается документ переноса 26й программой. Потом в J3RFPURB в поле PAR_FI пишем «ГТД*» и сохраняем вариант. В книге покупок в поле «Страна происхождения и номер ГТД» попадает часть текста «LV:10130032/270612/0003989». Тексты других документов, не начинающиеся с «ГТД*», выводиться не будут. Вот и все.

По поводу поставщика. Насколько я знаю, такого требования в России нет, оно есть на Украине. Если оно недавно появилось в России, коллеги меня поправят.

СпасибО!
Это я знаю.
Но № ГТД логичнее ставить в Инвойсе, а не в документе Дт ПредНДС - Кт Таможня.

Я думал, что если в документе Дт ПредНДС - Кт Таможня указать ссылку на номер Инвойса, а в Инвойсе указать № ГТД, тогда этот номер подтянется в Книгу покупок.

Теоретически должно работать, только ссылку в документе переноса надо делать на Инвойс.

Спасибо !
Со ссылкой на Инвойс в документе переноса всё получилось: Название в Книге покупок стало Поставщика, и № ГТД отразился в колонке 6.

Скажите, какие суммы должны отражаться в колонках:
1) 7 - Стоимость включая НДС
2) 8а - Стоимость без НДС
3) 8б - Сумма НДС

В случае, если сумма по ГТД 500 , НДС 90, Сумма с НДС 590.

1) 7 - Стоимость включая НДС - 590
2) 8а - Стоимость без НДС - 500
3) 8б - Сумма НДС - 90

спасибо!

Тоже "натравил" документ переноса на инвойс иностранного поставщика путём изменения поля "Ссылка" (заголовок), и поставщик появился в Книге. Однако странные вещи начали происходить. В Книге инвойс поставщика отражается как оплаченный, причём инвойсом таможни. Опытным путём выяснил, что эта связь берётся из поля Присвоения на позиции документа переноса на 19 счёте (она в таком же формате).
Может кто пояснить, что это за логика? И если "перенатравливать", то менять надо в 2-х местах, или как?