Добрый день, уважаемые коллеги!

Поделитесь, пожалуйста, удалось ли настроить отражение входящих счетов-фактур, перевыставленных комиссионером в соответствии с Постановлением 1137?

Договор заключен с комиссионером-посредником "А", с ним ведутся все денежные расчеты, и от него поступает входящий счет-фактура на сумму услуг, продавцом в котором значится организация "В".
Бизнес хочет все расчеты и акты сверки (операции по 60му б/счету) с организацией "А", а в книгу покупок и журнал должна подтягиваться организация "В".

САП ответил, что «в настоящей версии функциональности журнала регистрации СФ комиссионные схемы не поддерживаются».

Пока видится доработка книг и журнала на проверку дополнительного поля из miro.

Может быть, у кого-то есть более рациональные идеи?
Заранее благодарю за внимание.