Коллеги, поделитесь опытом.
По бизнесу нужна следующая схема:
1) заключаем договор, в котором 5 этапов;
2) выставляем счет на аванс (30% от стоимости договора);
3) полученным платежом закрываем 30% каждого этапа;
4) по мере выполнения этапов, формируем акт и счет-фактуру на этап.

Технически:
1) Договор в SD c 5-ю позициями, к нему 5 заказов.
2) ТАП с 5-ю позициями со ссылкой на все 5 заказов, в каждой позиции берем руками 30% от стоимости этапа. Получается сделать его только из FI. На основе него печатаем счет на аванс.
3) выравнивание ТАП с платежом;
4) теперь для корректного отражения в финансах ТАП по заказу должен быть на сумму остатка (70%). Можно сделать и через план фактурирования, но сбытовики в потоке не видят аванс, который уже был на 30%. Поэтому придется что то изобретать с отчетами.

Правильно ли я понимаю, что то мне подсказывает что должно быть проще? Да и как то все это некрасиво.

1. Заказ на 500р.
2. 1 ТАП на 150р.
3. Один входящий платеж на 150р. ТАП выравнен авансом, входящий аванс на 150р. сформирован.
4. По мере подписания Актов, создаем сбытовые фактуры к заказу по 100р. (или сколько в Акте, суммы то по факту могут плавать). После проводки фактуры в FI делаем зачет аванса - каждый раз частичное выравнивание платежа и фактуры на 30р. Итого, остаток аванса будет висеть до фактурирования последнего этапа.
5. После зачета аванса делаем ТП к фактуре на остаток. Остаток виден в отчетах по отдельным позициям, если просуммировать по REBZG.

Так?

Plank, благодарю за помощь!
С одним заказом все более или менее понятно, но сбыт просит сделать именно через 5 заказов, если возможно.