Приветствую!

Коллеги не подскажите как у вас формируются счета-фактуры по налоговму агенту??

Я формирую документ вида Дт 7608* (Кредитор - ГУП МОСИМУЩЕСТВО например) Кт 6802* НДС к уплате VV - код НДС
В названии кода НДС VV в начале ставлю %% чтобы выводилась ставка 18/118.

Формирую документ в программе J_3RF_INV_A. И документ выходит со следующими косяками:

- В графе 5 появляется сумма без НДС - нужно, чтобы она не появлялась
- В графе продавец выводится название балансовой единицы, а не ГУП МОСИМУЩЕСТВО

Скажите пожалуйста кому нибудь стандартным способом удалось вывести счет-фактуру или без ABAPа никак?