Добрый день!

После нажатия кнопки "Новое присвоение" при ручном объединении платежей в АПП, открывается окно выбора платежей. В нем выводятся поля: способ платежа, собственный банк и сумма.
Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в выбор платежей дополнительные поля? Если можно, то как?
Может быть можно вывести это окно в ALV- формате и там добавить?

Вам нужны дополнительные критерии группировки (разделения) платежей или нужно вывести поля только для информации - "что за платеж, к которому добавляется обрабатываемый"?

Поле нужно для группировки платежей.
Нужно большое количество платежей объединить в несколько платежек. Различаются платежи только значением в поле "ссылка".

Группирование открытых позиций и единичных платежей
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm

Везде, где есть возможность, программа платежей будет группировать позиции для платежа. Однако, можно также определить, что для конкретной позиции должен быть выполнен единичный платеж. Программа платежей может группировать открытые позиции для платежа только, если у открытых позиций на счете одни и те же:
• валюта;
• способ платежа;
• банк;
• содержание полей группировки (если в основной записи дебитора или кредитора указан Код группирования).
Можно также оплачивать открытые позиции вместе из различных балансовых единиц, а также позиции дебитора и кредитора.
Позиции на счете не группируются вместе в следующих случаях:
• Платежи выполняются отдельно для каждой бизнес-сферы. Эта процедура предусматривает создание отдельных платежей для каждой бизнес-сферы.
• Требуется выполнить единичные платежи.
Позиции, в которых определен способ платежа, не группируются с позициями, в которых никакого способа платежа не определено.

Требуемый код группирования определяется в IMG для Финансов: Определение групп платежей (V_TZGR).
Введите требуемый код группирования в основных записях кредитора и дебитора, для которых нужно сгруппировать открытые позиции. Для этого в основной записи кредитора или дебитора выберите Данные балансовой единицы - Платежные операции и введите требуемый код группирования в поле Код группирования.
При определении кода группирования необходимо определить максимум три поля из таблицы BSIK (кредиторы) или таблицы BSID (дебиторы). Тогда те открытые позиции, для которых совпадает содержимое этих полей, сгруппируются вместе.

Спасибо за ответ.
Но дело в том, что автоматическая группировка не подходит. Потому что во всех документах поле "Ссылка" имеет разное значение и автоматически их не объединить, только ручками.

Поищите по форуму, например http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=69030.
Если человек решает, что с чем объединить, то он, скорее всего, действует по какому-то алгоритму, это можно заабапить...