Заключили договор с поставщиком "1" на сумму 100 руб. Для его работы ему потребовались материалы, которые он покупал у поставщика "2". Поставщик "2" выставил счета на сумму 20 руб нашему поставщику "1", а тот в свою очередь написал нам письмо, мол просим оплатить в счет договора с нами.

1) Поставщику "1" мы уже оплатили аванс в размере 30 руб. Получается что на его счете дебетовое сальдо 30 руб.
2) Поставщику "2" мы перечисляем деньги на основании письма в размере 20 руб. Его дебетовое сальдо 20 руб.
3) Так как договор на 100 руб, то соответственно акт от поставщика будет на 100 руб. И кредитовое сальдо по поставщику "1" будет 100 руб.
4) Оплатим в дальнейшем поставщику "1" оставшиеся 50 руб.

Но тут у меня возникает вопрос, как выровнять все полученные документы?

Как сделать перерасчет аванса выданного поставщику 2 со счетом поставщика 1?
Через F-54 система ругается "Кредитор 2 и кредитор 1 соответств. счета не согласуются друг с другом".

Или я что то не так делаю?

Спасибо.
Не знал, теперь буду знать!