Есть открытая позиция на счете 19 на сумму 11658 USD (Валюта документа) или 338559 RUB (Внутренняя валюта)

При запуске J_3RFUM25 переносит на 68 11658 USD или 338559.05 RUB. Соответственно на 5 копеек кредитуется счет "Доходы-курсовые разницы"

Соответственно 338559.05 идет в книгу покупок

Фактура проводится в один и тотже день с переносом налога. Версия SAP 4.0

В чем может быть дело?

А оплата была одним или несколькими документами?

оплата была авансом в предыдущем месяце