Подскажите, можно ли сделать следующее. Создан новый вид документа. Как сделать так, чтобы документы с таким видом не попадали в акт сверки (в итого ) с кредитором. В расшифровке по документам они не появляются, но в "Итогах за период" и "Исходящее сальдо" сумма по этим документам входит.

Исключите этот вид документа на селекционном экране (динамические ограничения).
Отчет везде уберет эти суммы: во входном и исходящем сальдо, в итоговых оборотах.

Спасибо, попробую.

все получилось, спасибо, но есть еще одна загадка связанная с этим отчетом. Есть два идентичных документа отличающихся только суммой. Если строить отчет на конкретную даты создания документов, то документы в списке есть, а если строить за месяц отчет, то попадает только один документ, а второй загадочно исчезает. Сравнивала эти документы, все поля заполненны одиноково. В чем может быть дело?

Может поле период отличаются всё-таки?

нет, сделаны в один день 15.01.2010. Если отчет строить только на дату 15.01.2010 то документы выходят, если строить с 01,01,2010 по 15,01,2010 то выходит только один из них

Может второй, который не выходит, сторнирован в период с 01,01,2010 по 14,01,2010?

О, да! спасибо! Была сторнирована счет фактура, но криво сторнирована, бух -й документ не был создан. При повторном сохранении выходит ошибка "Документ 90190164 сохранен (документ бухучета не создан)№ сообщения VF050". Отсюда следующий вопрос: что этому документу может не хватать для полного счастья?

в заголовке, закладка "ЗаголПодр" раздел "Бухгалтерские данные" поле "Статус проводки" стоит ошибка в интерфейсе с учетом и отчетностью, чтобы это значило?

Я разобралась, В меню-Фактура-ДеблокирДля бухУчета. вышла ошибка, что сторно пытались сделать 12.01, а сама фактура от 15.01