Всем привет,

Поделитесь опытом, как кто (по возможности стандартным путём) формирует дебиторские отчёты (FBL5N, J3RFSD итд) по номеру контракта?

Для того чтобы формировать отчёты с дебиторами по номеру договора, есть предложение вписывать номер договора в VA01 (заказ клиента) а потом каким то (желательно стандартным) способом переносить эту информацию в бухгалтерские документы, чтобы потом без дополнительной разработки формировать стандартные FBL5N итд.

1) Контракт на поставку товара/услуг, который заключаеться с клиентом и основоваясь на который происходит формирование счетов и платежей. В случае если с клиентом заключенно несколько контрактов и он прекращает платить по одному из них, сотрудничество и расчёты продолжаються по остальным контрактам.
2) Есть предложение использовать поле VBKD-BSTKD PO Number в заказе клиeнта, VA01
3) В этом и заключаеться вопрос - как, например, по возможности стандартным путём можно перенести номер контракта (который будет храниться в поле VBKD-BSTKD PO Number) из заказа клиента VA01 в бухгалтерский документ.

Стандарт заполняет поля Ссылочный номер XBLNR и № присвоения ZUONR в FI из SD. Настраивается в Виде фактуры, тр. VOFA.
Источником могут служить поля заказа или фактуры:
Номер заказа на поставку клиента
Номер заказа клиента
Номер поставки
Внешний номер поставки
Текущий номер фактуры
Внешний номер поставки, если он есть, либо номер поставки