Подскажите, пож-ста, как правильно настроить код НДС по возврату ранее полученного аванса.
Проводка должна быть Дт68 НДС Кт76 Перерасч.счет.

Это необходимо для корректного заполнения строки декларации 320/39 в группе D18.

Насколько я понимаю, код должен быть настроен аналогично всем авансовым кодам, но выделен отдельно от них.
Поскольку та же проводка (Дт68 НДС Кт76 ) делается при зачете полученного аванса в счет отгрузки.

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=

У меня пока не получилось сделать это корректно. На одном проекте мы оставили этот открытый вопрос на время, т.к. таких операций не было, были вопросы поважнее.
На втором проекте разрешили для таких операций разрешили использовать те же колонки, что и по обычным авансам и вычетам с них.

Спасибо. Будем пробовать.

Еще вопрос по итоговым строкам.
Например, раздел 3, строки 350/46 и 360/66 . Здесь должна быть разность величин строк 210 и 340. Как эти строки заполнять?

А в чём проблема?

Мы эту проблему решили так: создали отдельный код НДС (аналогичный), и при возврате аванса срабатывает замещение, в котором подменяется код НДС.

sunshine, получилось у вас что-нибудь с возвратом аванса?
для нас это тоже насущная проблема

Коллеги,

Никто не сталкивался со следующей трактовкой п. 5 ст. 171 НК РФ:
"Вычет НДС при возврате аванса полученного должен осуществляться в налоговом периоде (квартале), следующем за периодом поступления аванса."

Т.е. если налоговый период - квартал и аванс был получен в январе, а возвращён в феврале, то вычет НДС по возврату аванса мы сможем получить не ранее 1 апреля (т.к. уплачиваем НДС в бюджет 31 марта).

Аванс:
Дт 51 - Кт 62.Аванс = 118
Дт 76.Корр - Кт 68 = 18

Возврат:
Дт 62.Аванс - Кт 51 = 118
Дт 76.НДС по возвратам - Дт 76.Корр = 18

1 апреля - перенос:
Дт 68 - Кт 76.НДС по возвратам = 18

С технической точки зрения это означает, что нам не только надо писать замещение на код налога, но и решать потом проблему переноса "1 апреля". Следовательно, нужно:
- либо плодить счета и настраивать "входящий" код налога для возвратов авансов полученных
- либо подламывать J_3RFUM26/писать аналог для обработки "исходящих" кодов налогов

С уважением,

iRashid