Всем привет!
Из-за ошибки настройки операции сторно в сбыте (была настроена без красного сторно) у нас некорректная дебиторка – все сторно фактур за два месяца проводились без признака красного сторно.

Как следствие, документы сторно в системе проведены как прямые фактуры и отражаются в отчетности (дебиторы, НДС), хотя не должны.
Как это исправить?

Спасибо,
Юрий

Поправил в отладке в таблицах BSEG и BSAD признак красного сторно. Документ сторно перешел из кредита в дебит в отчете FD10, но естественно итоговые суммы не пересчитались.
Подскажите, есть какие-то саповские программки, которые проверяют сальдо по счетам и восстанавливают корректную сумму по сумме отдельных позиций?
А то можно в отладке и дальше полезть править по таблицам GLT0, KNC1, KNC3, но дальше темный лес (sap), что-то забудем - не учтем...

Вы уже забыли как минимум одну таблицу поправить. BSAS
Вообще руками править таблицы - самое ужасное, что можно себе представить.
В FI, где-то в "Закрытии" есть транзакция сверки итоговых таблиц с сальдовыми. Не помню, позволяет ли она корректировать, но расхождения должна показать.

Ну да, понятно, что в таблицы лучше не лазить. А что остается?
Спасибо, BSAS поменял (нужно еще BSIS было поправить).

После этого можно запустить программу RFINDEX в режиме исправления ошибок, которая выводит все несоответствия и править разные таблицы, которые посчитает нужным: KNC1, KNC3, RFBLG, GLT0 и т.д.

После исправления, вроде бы, все нормально легло в FS10N и FD10 по клиенту. Может посоветуете, что еще можно проверить? или после саповского RFINDEX лучше никто не проверит?

Ну вы и намудрили!

Можно было создать в FI обратные проводки с КС для неверных документов сторно. В SD у фактур сторно поменять статус документа FI и повторно деблокировть при новых настройках.