Здравствуйте!

При сторнировании фактуры в поле "сторнирован" BKPF-STBLG записывается номер документа, которым сторнирована фактура. Соответственно, в самом документе-сторно записывается номер документа, который сторнируется. И фактура и сторно выравниванются.

Так вот. Все было бы хорошо, если бы такая схема работала при сторно кредитовых авизо. Сейчас получается следующее:
1) Проводится возврат в SD (Д90 К62), этот возврат отражается в FI видом документа ХХ.
2) Возврат в SD сторнируется (Д62 К90), но в FI он отражается тем же видом документа, что и сам возврат ХХ (хотя в настройках вида документа ХХ указано, что сторно к нему - ZZ). Поле документ-сторно также не заполняется. Т.е. это сторно выглядит как обычная отгрузка... О выравнивании и речь не идет.

Похоже, в ММ существует похожая проблема:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%F0%ED%EE

Можно ли обойтись стандартными средствами, чтобы возврат из SD корректно сторнировался?

На самом деле проблемы со сторно кредитового авизо быть не должно.
Скорее всего неверно настроены виды документов в логистике, а точнее у вида документа кредитового авизо в SD не прописан вид документа сторно.

Можно немного подробнее. Что вы сторнируете? Движение материала или кредитовое авизо дебитора?