Привет всем.

Может кто знает или сталкивался и подскажет.
Ситуация такая: нужно программно (допустим user-exit будет) связать счет-фактуру поставщика и документ оплаты?

Т.е. планируется создать транзакцию типа "просмотр документа"

необходимо следующее
например, создана счет-фактура на 100 р.
потом выставили ТАП на 20 р.
провели АПП, выписку, выравнивание.

Дак вот чтоб потом при просмотре был виден остаток на 80 р. или вся сумма на 100, но чтобы была ссылка, что уже часть платежа была.

Далее, допустим, выполнили ТАП на 50 р., провели АПП, выписку, выравнивание.

Если выравнивание делается на 2 позиции (част. платеж) - то в табл. BSE_CLR эти 2 ТАПа сами по себе - увязки между ними нет (хотя при выравнии ссылка на счет-фактуру появлялась).

Вопрос: как это все программно связать и чтобы связи документов увязывались?

У нас, если ТАП делается после регистрации входящего счф. то оно получает ссылку на счф. в REBZG. После обработки банковской выписки ТАП окажется выравненным документом оплаты, а дебет кредитора в документе оплаты получает в REBZG cсылку на счф. Это сдклано настройками. При выравнивании возможны варианты. При помощи openFI наложили ограничения чтобы выр-е было с частичным платежом или нацело, на 1 счёт - много оплат и наоборот и несколько других важных.
Ограничениями добиваемся существования лишь нескольких форм
док-тов выравнивания.
Это позволяет однозначно сопоставить счёт сумму и документ оплаты, на любом этапе оплаты, для этого написан специальный отчёт.

Подскажите как это настройками добиться.
Попробовать охота.

Спрашивайте конкретнее.
Требование создаётся транзакцией f-59 (требование платежа для счёта)
А вот какие настройки нужны дополнительно и нужны ли вообще, не скажу, просто не знаю.